合同管理标准化模板合同审核无忧.docVIP

合同管理标准化模板：合同审核无忧工具指南

一、适用范围与应用场景

本标准化模板适用于各类企业、事业单位及社会组织的合同全生命周期管理，尤其适合以下场景：

日常业务签约：如采购合同、销售合同、服务外包合同等常规商务合作的标准化审核；

重大合同管控：涉及大额资金、长期履约或法律风险较高的合作项目（如战略合作协议、知识产权许可合同）的规范化管理；

跨部门协作：业务部门发起合同需求后，法务、财务、合规等部门协同审核的高效流转；

合规风控需求：帮助企业统一合同条款标准，降低因条款模糊、遗漏法律风险导致的纠纷概率。

二、标准化操作流程

（一）合同发起与准备

需求提报

业务部门根据合作需求，填写《合同立项申请表》（见模板一），明确合作方基本信息、合同标的、金额、履约期限等核心要素，部门负责人*签字确认后提交至法务部门。

输出成果：《合同立项申请表》（含部门意见及签字）。

资料收集

业务部门同步收集合作方主体资格材料（如营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书等），保证合作方具备签约资质（如特殊行业需提供经营许可证等）。

法务部门核对资料完整性，对合作方主体信用进行初步核查（如通过“国家企业信用信息公示系统”等公开渠道）。

（二）合同起草与模板匹配

模板选择

法务部门根据合同类型（如买卖、服务、租赁等），从《标准化合同模板库》（见模板二）中选取基础模板，优先使用已嵌入企业通用条款（如保密、违约责任、争议解决等）的模板。

若无完全匹配模板，法务部门牵头起草合同文本，保证核心条款符合企业风控标准。

内容填充

业务部门配合法务部门填写合同具体条款，包括但不限于：

合同主体信息（名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人等）；

合同标的（名称、规格、数量、质量标准等）；

权利义务（双方主要职责、交付成果、验收标准等）；

付款条款（金额、支付方式、时间节点、发票要求等）；

违约责任（违约情形、赔偿范围、违约金计算方式等）；

争议解决方式（协商、仲裁/诉讼及管辖法院等）。

（三）多部门协同审核

初审（业务部门）

业务部门负责人*审核合同条款与业务需求的一致性，重点关注标的描述、履约能力、付款节点等与实际合作匹配度，确认无误后签字流转。

复审（法务部门）

法务部门重点审核合同的法律合规性：

主体资格是否合法，授权委托是否有效；

条款是否完整无歧义，是否存在法律漏洞（如“其他”“等”等模糊表述）；

违约责任是否明确且公平，争议解决方式是否符合企业规定；

是否存在与企业内部制度冲突的条款（如审批权限、财务流程等）。

法务部门填写《合同审核意见表》（见模板三），对问题条款标注修改建议，审核通过后签字。

会签（财务/风控/合规部门，根据需要）

财务部门审核付款条款的合理性（如资金安排、税务处理、发票类型等）、财务风险点；

风控/合规部门审核合同是否符合行业监管要求及企业内控流程，评估整体风险等级；

各部门会签通过后，合同文本进入最终审批环节。

（四）修订与确认

意见整合与修改

法务部门汇总各部门审核意见，与业务部门沟通修订方案，形成《合同修订记录表》（见模板四），明确修订条款、修订人、修订时间及最终版本。

重大修订（如核心条款变更、金额调整等）需重新发起审核流程。

最终确认

所有审核部门确认无异议后，由法务部门定稿，合同文本标注“最终版本号”及生效日期，提交至有权审批人（如总经理、分管领导）签字确认。

（五）签署与归档

合同签署

按照企业用印管理规定，由法定代表人或授权代表在合同文本上签字，并加盖企业合同专用章（严禁以部门章或财务章代替）。

若需对方先签，合同文本需标注“待对方签署”字样，收到对方签署件后完成用印流程。

分发与存档

法务部门对签署完成的合同进行编号（规则：年份+合同类型简称+流水号，如“2024购字001号”），制作正本（至少一式两份，双方各执一份）及副本（企业内部留存）。

合同正本由法务部门统一归档，副本同步至业务、财务、档案管理部门，保证电子档与纸质档一致。

三、核心模板工具

模板一：合同立项申请表

项目

内容

合同名称

例：设备采购合同

合作方名称

合作方统一社会信用代码

业务部门

合同类型

□采购□销售□服务□租赁□其他______

合同标的

（简要描述，如“型号打印机10台”）

合同金额（万元）

大写：________________小写：________________

履约期限

自_年_月_日至_年__月__日

付款方式

□一次性付款□分期付款（分_期，节点：_____）□其他______

业务负责人

部门负责人意见

签字：____________日期：____年__月__日

法务部门初审意见

签字：____________日期：____年__月__日

备注

（如特殊需求、风险提示等）

模板二：标准化合同模板库（