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管理评审资料

8月

编制:综合部

目录

1、管理评审计划

2、管理评审输入资料

３、管理评审会议记录(含签到表）

４、管理评审输出（报告)

5、管理评审改善计划

管理评审计划

编号:CR－JL-9.3-01-０１

计划评审曰期

.８.２8

评审地点

会议室

评审目标：

对公司质量、环境、职业健康安全方针和目标和公司质量、环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审,拟定质量、环境、职业健康安全管理体系的连续适宜性、充分性、有效性。

评审组织：

主持：总经理

出席人员:管理者代表、各部门负责人

评审内容：

ａ)以往管理评审所采取方法的实施情况(此次无）;

b)与管理体系相关的内外部因素的变化;包含合规义务，重要环境因素;

c）关于管理体系绩效和有效性的信息，包含以下趋势性信息：

１)用户满意和相关方的反馈，包含抱怨;

2)目标的实现限度；

3)过程绩效以及产品和服务的符合性；

4)不合格以及纠正方法;

5)监视和测量成果；

6）审核成果;

７)外部供方的绩效。

ｄ）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取方法的有效性(见６．1)；

f)连续改善的机会；

评审准备工作规定：

预定评审前3天,综合部负责依照评审内容规定,组织评审资料的收集。规定公司各部门准备参加评审会议的讨论提要等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

编制：批准：曰期：.8.2３

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运营情况

一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运营情况

１、公司管理体系筹划情况:公司针对此次贯标工作做了大量的工作，包含方案筹划、原则知识的宣贯、手册及程序文件的制订等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运营基本达成相关原则的规定;

２、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施

对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的筹划，总经理配备了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权;按ISＯ9001：、ISO１４00１:、GB／T28001-原则对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运营打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并依照公司各部门的实际情况编制了记录,经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了屡次学习,培训和交流。于３月公布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习原则建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运营过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运营以来,现在质量、环境、职业健康安全管理体系转版运营情况良好。

５、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录

贯标工作规定我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全运营中逐渐完善质量、环境、职业健康安全记录工作

a.整理规范既有质量、环境、职业健康安全记录．

b.按ISO900１：、ISO１40０１:、GB/T2８001－原则规定补充完善公司既有的质量、环境、职业健康安全记录

c.经过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写规定。

将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运营情况留下如实的记录，以证实我们质量、环境、职业健康安全的运营工作提供有可信的证据。

二、公司环境和风险管理情况

公司在筹划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司将来业绩的的内外部因素,包含国内关于政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势，既有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。将关于风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运营以来，风险基本可控。公司经过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提高。

三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：

公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理依照公司实际情况并结合公司长久发展目标制订并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的规定、连续改善、防止污染的承诺，同时为制订、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。

公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别,拟定了重要的环境因素和重大危险源。为保证质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律