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船运公司关键绩效KPI体系管理细则

第一章总则

第一条目的

为建立科学、规范的船运公司绩效管理体系，明确各部门及岗位的关键绩效指标（KPI），客观评价经营管理成果，提升运营效率与服务质量，保障公司战略目标实现，特制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司总部各部门、下属分公司、船舶运营团队及全体员工（含合同制员工、劳务派遣人员）。

第三条基本原则

1.战略导向原则：KPI体系需紧密围绕公司年度战略目标及中长期发展规划，确保指标与战略方向一致。

2.可量化原则：指标需具备明确的数据来源和计算方法，避免模糊表述，确保考核结果可衡量。

3.动态调整原则：根据市场环境变化、公司战略调整及年度经营目标修订，每年对KPI体系进行评估与优化。

4.公平公正原则：考核过程公开透明，指标定义、评分标准及结果应用统一规范，保障全体员工权益。

5.激励导向原则：考核结果与薪酬调整、晋升、培训等挂钩，充分调动员工积极性。

第二章组织与职责

第四条绩效管理委员会

成立绩效管理委员会，由总经理担任主任，分管副总、人力资源部经理、财务部经理及业务部门负责人为成员。主要职责包括：

1.审批KPI体系及管理细则；

2.审核年度KPI目标值；

3.裁决考核过程中的重大争议；

4.监督考核结果的应用情况。

第五条人力资源部

作为KPI体系的归口管理部门，履行以下职责：

1.起草、修订KPI体系管理细则；

2.组织各部门制定年度KPI指标及目标值；

3.指导各部门开展考核工作，提供专业支持；

4.汇总、审核考核结果，提出奖惩建议；

5.定期组织KPI体系的评估与优化。

第六条各业务部门

1.依据公司战略目标，分解本部门KPI指标，明确岗位考核责任；

2.按月度、季度、年度开展本部门KPI数据收集、核算与自评；

3.向人力资源部提交考核结果及相关佐证材料；

4.配合绩效管理委员会及人力资源部开展考核监督与申诉处理工作。

第七条船舶运营团队

1.执行船舶航行、货物运输等相关KPI指标的统计与上报；

2.落实安全管理、设备维护等考核要求；

3.配合公司职能部门完成数据核查与现场评估。

第三章KPI指标体系框架

第八条指标分类

KPI体系分为公司级、部门级、岗位级三级指标，各级指标层层分解，确保目标一致性。

第九条公司级KPI指标（年度考核）

1.经营效益指标

营业收入：实际完成值与年度目标值的比率，权重30%；

净利润率：净利润与营业收入的比率，权重25%；

人均产值：营业收入与员工平均人数的比率，权重15%。

2.运营效率指标

船舶准班率：准班航次与总航次的比率，权重20%；

货物周转量：实际完成货物吨公里数与目标值的比率，权重10%。

3.安全管理指标

重大安全事故次数：年度内发生重大及以上安全事故的次数，权重20%（倒扣指标，每发生1次扣减50%得分）；

安全培训覆盖率：实际参加安全培训人数与应参加人数的比率，权重10%。

4.客户服务指标

客户满意度：通过第三方调研获取的客户满意度评分，权重20%；

投诉处理及时率：在规定时限内处理完毕的投诉数量与总投诉数量的比率，权重10%。

第十条部门级KPI指标（季度/年度考核）

1.市场部

新客户开发数量：实际新增客户数与目标值的比率，权重30%；

市场份额增长率：本公司市场份额较上一年度的增长比率，权重25%；

营销费用控制率：实际营销费用与预算的比率，权重20%；

合同签订及时率：按计划完成合同签订的数量与总合同数量的比率，权重15%；

客户信息准确率：准确客户信息占总信息的比率，权重10%。

2.运营部

船舶调度效率：船舶平均在港停留时间与行业标杆值的比率，权重30%；

货物装载率：实际装载货物量与船舶额定装载量的比率，权重25%；

运输计划完成率：实际完成运输计划的批次与总计划批次的比率，权重20%；

运力利用率：实际运营船舶吨位与总运力吨位的比率，权重15%；

调度指令执行准确率：准确执行的调度指令数量与总指令数量的比率，权重10%。

3.船舶管理部

船舶设备完好率：完好设备数量与总设备数量的比率，权重30%；

维修费用控制率：实际维修费用与预算的比率，权重25%；

船舶年检通过率：通过年检的船舶数量与总船舶数量的比率，权重20%；

备件库存周转率：年度备件出库金额与平均库存金额的比率，权重15%；

设备故障处理及时率：在规定时限内处理完毕的故障数量与总故障数量的比率，权重10%。

4.安全监督部

安全检查覆盖率：实际检查船舶/站点数量与应检查数量的比率，权重30%；

隐患整改完成率：已完成整改的安全隐患数量与总隐患数量的比率，权重25%；

安全事故发生率：安全事故次数与总航行小时数的比率，权重20%；

应急预案演练频率：年度