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产品质量控制流程规范手册

前言

本手册旨在规范企业从原材料到成品的全流程质量控制行为，保证产品质量符合既定标准，降低质量风险，提升客户满意度。手册基于行业最佳实践与企业实际运营需求制定，适用于生产、质检、采购、仓储等相关部门及岗位人员，是开展质量工作的核心指导文件。

一、适用范围

本手册适用于制造业企业的硬件产品、半成品及成品质量控制流程，涵盖电子、机械、消费品等细分领域。具体包括：

原材料、零部件入厂检验；

生产过程关键工序质量控制；

成品出厂前最终检验；

不合格品处理与质量追溯；

质量记录管理与数据分析。

涉及部门：采购部、生产部、质检部、仓储部、销售部及相关部门。

二、质量控制流程总览

产品质量控制流程遵循“预防为主、检验把关、持续改进”原则，分为五个核心阶段：

原材料检验→过程质量控制→成品最终检验→不合格品处理→质量记录与改进。

各阶段环环相扣，形成闭环管理，保证质量问题可追溯、可解决。

三、详细操作步骤

（一）原材料入厂检验

责任部门：质检部、采购部

操作目标：保证原材料、零部件符合采购标准及技术要求，杜绝不合格品流入生产线。

操作流程：

接收与登记

仓储部核对送货单信息（供应商名称、物料名称、规格型号、批次号、数量），与采购订单一致后办理入库手续，同步通知质检部。

质检部在收到通知后2个工作日内完成检验计划安排，保证物料不积压。

检验准备

检验员*某根据《原材料检验规范》（文件编号：QC-001）准备检验工具（如卡尺、万用表、光谱仪等）及检验标准文件（技术图纸、技术协议、国标/行标）。

抽样与检验

按《GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序》进行抽样，抽样方案严格依据物料等级（A类、B类、C类）确定。

检验项目包括：外观（尺寸、颜色、瑕疵）、功能（物理功能、化学功能、电气功能）、包装（标识、防护）等，逐项记录实测值与标准值差异。

结果判定与反馈

检验完成后，检验员某填写《原材料检验记录表》（见模板1），判定结果为“合格”“不合格”或“让步接收”（需经质量经理某审批）。

合格物料：质检部在物料包装上粘贴“合格”标签，通知仓储部入库；不合格物料：粘贴“不合格”标签，隔离存放，同步通知采购部启动退货流程。

异常处理

若批量不合格率超过5%或出现严重质量缺陷（如安全功能不达标），质检部需24小时内召开质量分析会，采购部协同供应商制定整改计划，跟踪验证效果。

（二）生产过程质量控制

责任部门：生产部、质检部

操作目标：监控生产过程中关键工序质量，及时发觉并纠正偏差，保证生产过程稳定受控。

操作流程：

首件检验

生产班组每批次生产前，由操作工*某生产3-5件首件样品，提交质检部。

检验员*某依据《生产工艺卡》（文件编号：PRO-002）及《首件检验标准》，对样品全尺寸、全功能检验，填写《首件检验报告》（见模板2）。

首件合格：质检部确认后，生产部方可批量生产；首件不合格：生产部调整工艺参数，直至首件合格后方可继续生产。

过程巡检

质检员*某按《过程巡检计划》（每小时1次或每2小时1次，依据工序关键程度确定）对生产现场进行巡查，重点检查：

操作工是否按工艺文件作业；

生产设备参数是否符合设定值；

物料使用是否正确（避免混料、错料）；

生产环境（温湿度、洁净度）是否达标。

巡检时填写《生产过程巡检表》（见模板3），记录检验数据及异常情况，发觉偏差立即要求生产部停线整改，整改完成后重新检验。

完工检验

生产班组完成批次产品后，对产品进行自检（标识、外观、包装），确认无误后提交质检部。

质检部按批次抽取10%-30%样品进行全项目检验，检验合格后填写《半成品/工序完工检验记录》，方可转入下一工序。

（三）成品最终检验

责任部门：质检部

操作目标：保证成品符合出厂标准，杜绝不合格品流入市场。

操作流程：

检验准备

质检部收到生产部“成品完工通知”后，核对《生产任务单》与成品批次号，准备《成品检验规范》（文件编号：QC-003）及检验工具。

全检/抽检

根据产品等级及客户要求，采用全检（如安全关键件）或抽检（如普通消费品），抽样方案按《GB/T2828.1-2012》执行，AQL值依据客户合同设定（如A类缺陷AQL=0.65，B类AQL=1.5，C类AQL=2.5）。

检验项目：外观（划痕、毛刺、色差）、功能（功能参数、可靠性）、包装（标识、说明书、防护）、标识（型号、批次、生产日期）等。

结果判定与放行

检验员*某填写《成品检验报告》（见模板4），判定结果为“合格”“不合格”。

合格成品：质检部在产品包装上粘贴“合格”标签，签发《成品放行单》，通知仓储部办理出库手续；不合格成品：转入“不合格品处理”流程。

客户特殊要求验证

若客户有特殊质量要求（如定制化功能、特定包装），需在最终检验中增加专项验证项目，验证合格后方可放行