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安全风险分级管控工作制度

一、总则

为了加强公司安全生产管理，有效识别、评估和控制安全风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命和财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，特制定本。

本制度适用于公司各部门、各生产车间、各作业场所及相关人员在生产经营活动中的安全风险分级管控工作。

安全风险分级管控工作应遵循“全面识别、科学评估、分级管控、动态管理”的原则，确保风险始终处于可控状态。通过对安全风险的有效管控，不断提升公司的安全管理水平，实现安全生产的长治久安。

二、组织机构与职责

（一）安全风险分级管控领导小组

公司成立安全风险分级管控领导小组，由公司总经理任组长，各副总经理任副组长，各部门负责人为成员。领导小组的主要职责是全面领导公司的安全风险分级管控工作，审批安全风险分级管控工作的重大决策和方案；定期召开安全风险分级管控工作会议，研究解决工作中存在的重大问题；督促各部门落实安全风险分级管控责任，确保各项工作顺利开展。

（二）安全管理部门

安全管理部门是公司安全风险分级管控工作的具体组织实施部门。负责制定安全风险分级管控工作的具体实施方案和相关管理制度；组织开展安全风险识别、评估工作，确定风险等级；建立健全安全风险数据库和档案；监督检查各部门安全风险管控措施的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知并跟踪复查；定期向安全风险分级管控领导小组汇报工作进展情况。

（三）各部门

各部门负责人是本部门安全风险分级管控工作的第一责任人，负责组织本部门员工开展安全风险识别、评估工作，制定并落实本部门的安全风险管控措施；定期向安全管理部门报告本部门安全风险管控工作情况；组织本部门员工进行安全风险培训教育，提高员工的风险意识和防控能力。

三、安全风险识别

（一）识别范围

安全风险识别应覆盖公司生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：

1.生产工艺过程：对原材料的储存、运输、加工、使用等环节进行全面识别，分析可能存在的物理、化学、生物等方面的危险因素。

2.设备设施：对各类生产设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等进行检查，识别设备本身的缺陷、故障以及操作过程中可能产生的风险。

3.作业环境：包括工作场所的温度、湿度、通风、照明、噪声、粉尘等环境因素，以及地理环境、气象条件等可能对安全生产造成影响的因素。

4.人员行为：对员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等进行评估，识别因违规操作、疏忽大意等人为因素导致的安全风险。

5.管理体系：审查公司的安全管理制度、操作规程、应急预案等是否健全有效，识别管理漏洞和薄弱环节可能带来的风险。

（二）识别方法

1.安全检查表法：根据相关标准、规范和公司的实际情况，制定详细的安全检查表，对各生产环节和设备设施进行逐项检查，识别潜在的安全风险。

2.工作危害分析法：将工作活动分解为若干个步骤，对每个步骤可能存在的危害进行分析，确定风险因素。

3.故障类型及影响分析法：对设备设施可能出现的故障类型进行分析，评估其对生产系统和人员安全的影响程度。

4.危险与可操作性研究法：通过对工艺过程中的参数、操作条件等进行系统分析，识别可能导致事故的偏差和原因。

（三）识别流程

1.各部门组织本部门员工按照识别范围和方法，对本部门的安全风险进行全面识别，并填写《安全风险识别清单》。

2.各部门将《安全风险识别清单》提交给安全管理部门。

3.安全管理部门对各部门提交的《安全风险识别清单》进行汇总、整理和审核，确保识别全面、准确。

四、安全风险评估

（一）评估方法

采用定性与定量相结合的评估方法，对识别出的安全风险进行评估。常用的评估方法有风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC法）等。

1.风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险划分为不同的等级。通过对风险发生的可能性和后果严重程度进行打分，确定风险等级。

2.作业条件危险性评价法（LEC法）：通过对作业条件的危险性进行三个方面的评价，即事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C），计算出危险性分值（D），根据分值确定风险等级。

（二）评估流程

1.安全管理部门组织相关专业人员，依据评估方法对识别出的安全风险进行评估。

2.评估人员对每个风险因素进行分析，确定其发生的可能性和后果严重程度，并按照评估方法进行打分。

3.根据打分结果，确定每个风险因素的风险等级，并填写《安全风险评估报告》。

4.安全管理部门将《安全风险评估报告》提交给安全风险分级管控领导小组进行审核。

（三）风险等级划分

根据评估结果，将安全风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级：

1.重大风险：可能导致重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境污染的风险。