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(2025)食堂询价制度

为规范食堂物资采购行为，确保采购物资的质量和价格合理，保障食堂的正常运营和师生的饮食安全与健康，特制定本食堂询价制度。

询价目的

1.保证食堂采购物资的质量。通过广泛询价，筛选出质量可靠、符合食堂使用标准的物资供应商，为师生提供安全、卫生、优质的餐饮服务。

2.控制采购成本。对比不同供应商的报价，获取最具性价比的物资采购方案，在保证质量的前提下，降低食堂运营成本，提高资金使用效率。

3.促进公平竞争。为供应商提供公平、公正、公开的竞争环境，鼓励供应商提高产品质量和服务水平，确保采购过程的透明度和公正性。

4.建立稳定的供应渠道。与优质供应商建立长期合作关系，保障物资供应的稳定性和及时性，避免因物资短缺影响食堂正常运营。

询价范围

1.主副食品类：包括大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜、水果、豆制品、调味品等。

2.餐具及厨具类：如餐盘、碗筷、勺子、刀具、锅具、炉灶、蒸箱等。

3.清洁用品类：洗洁精、消毒剂、垃圾袋、扫帚、拖把等用于食堂清洁卫生的用品。

4.其他物资类：包括一次性餐具、餐巾纸、保鲜膜、保鲜袋等。

询价流程

1.采购需求提出

食堂各部门根据实际运营情况和师生需求，定期（每周或每月）制定物资采购计划，明确所需物资的名称、规格、型号、数量、质量要求和使用时间等信息。

采购计划需经食堂负责人审核签字确认后，提交至采购部门。对于临时性或紧急的采购需求，相关部门应及时填写《临时采购申请表》，说明采购原因、物资明细和预计金额，经食堂负责人批准后交采购部门处理。

2.供应商筛选

采购部门负责建立和维护供应商信息库，收集、整理和更新供应商的相关资料，包括营业执照、生产许可证、卫生许可证、产品质量检测报告等资质文件，以及供应商的信誉、服务质量、价格水平等情况。

根据采购需求，从供应商信息库中筛选出至少3家符合要求的潜在供应商。对于新的物资采购或特殊规格的物资，采购部门可以通过网络搜索、行业推荐、实地考察等方式拓展供应商渠道，确保有足够的供应商可供选择。

3.询价信息发布

采购部门向选定的供应商发出询价函，询价函应包括以下内容：

采购物资的详细信息，如名称、规格、型号、数量、质量标准、技术要求等。

交货时间、地点和方式。

报价有效期。

付款方式和结算周期。

其他需要说明的事项，如售后服务、质量保证等。

询价函可以通过邮件、传真、电话等方式发送给供应商，并要求供应商在规定的时间内以书面形式（加盖公章）回复报价。对于紧急采购项目，采购部门可以通过电话等方式进行初步询价，但后续仍需要求供应商补充书面报价。

4.报价收集与整理

采购部门在报价截止日期后，及时收集供应商的报价文件，并对报价进行整理和分析。检查报价文件是否完整、规范，报价是否符合询价函的要求。

将各供应商的报价信息录入《食堂物资询价报价表》，包括供应商名称、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货期等内容，以便进行对比和分析。

5.价格评估与比较

采购部门组织相关人员（包括食堂管理人员、财务人员、厨师代表等）对各供应商的报价进行评估和比较。评估内容不仅包括价格因素，还应考虑物资的质量、性能、售后服务、供应商的信誉等因素。

计算各供应商的综合得分，综合得分可以采用加权平均法，价格因素占一定比例（如60%），其他因素占剩余比例（如质量占20%、售后服务占10%、信誉占10%）。根据综合得分对供应商进行排序，确定初步的候选供应商。

6.实地考察（必要时）

对于报价较低但对其产品质量或服务存在疑虑的供应商，或者采购金额较大、对食堂运营影响较大的物资采购项目，采购部门可以组织相关人员对供应商进行实地考察。

实地考察的内容包括供应商的生产环境、生产工艺、质量控制体系、仓储管理、物流配送等情况。考察人员应填写《供应商实地考察报告》，对供应商的实际情况进行客观评价，并提出是否选择该供应商的建议。

7.供应商确定

根据价格评估和比较结果，结合实地考察情况（如有），采购部门提出最终的供应商选择建议，报食堂负责人审批。

食堂负责人根据采购部门的建议，综合考虑各方面因素，确定最终的供应商。对于重大采购项目，还需报学校相关领导或部门审批。

8.合同签订

采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括以下主要条款：

采购物资的名称、规格、型号、数量、单价、总价等。

质量标准和验收方式。

交货时间、地点和方式。

付款方式和结算周期。

售后服务和质量保证条款。

违约责任和争议解决方式。

合同签订前，采购部门应将合同草案提交学校法务部门或专业律师进行审核，确保合同条款合法、合规、公平、合理。合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发至相关部门，如食堂、财务等部门，以便各部门做好相应的准备工作。

询价频率

1.主副食品类物资：根据市场