采购管理控制程序.docVIP

美纳途科技有限公司

文件编号

MNT-QP-C01

采购管理控制程序

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采

购

管

理

控

制

程

序

编

编制︰

审批:

核准:

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.目的 3

2.适用范围 3

3.职责和权限 3

4.作业内容 3

5.培训对象 6

6.相关表单 6

6.1物料需求表明细 6

6.2请购单 6

6.3 报价单 6

6.4 采购订单 6

6.5 供应商名册 6

6.6 外发申请单 6

6.7 来料品质异常通知单 6

6.8 生产部异常问题及工时反馈表 6

目的

确保采购作业能够顺利进行，并能适时、适量、适价、适质、适地选择合格之供货商，满足公司生产需要。

适用范围

适用于本公司所需要的原材料、外发加工等所有之采购。

职责和权限

3.1采购部

依据需求单位的《请购单》、《外发申请单》及《物料需求明细》,执行所有采购作业。

负责訂单交货的跟进及物料品质异常的处理。

负责所有材料成本的维护及降价作业。

负责新料源的开发及所有物料第二料源的开发。

负责物料异常及工时异常的转嫁。

3.2品质部

3.2.1负责对公司购进物料进行检测或验证。

3.2.2负责主导进料和上线物料异常处理。

3.3研发部/工程部

3.3.1负责物料技术标准资料产出和厂商样品承认书制作发行。

作业内容

4.1新料源的承认

4.1.1所有的新材料,由研发提供图纸,采购将图纸等技术资料发给厂商,由厂商安排打样后连同样品和材料承认书交由研发承认,承认OK后再由研发发行规格承认书,再由采购通知厂商依此标准生产.

4.1.2第一次向合格供应商采购物料时,采购需拿到《规格承认书》,研发部负责所有机种材料在正式量产工单前需产出《规格承认书》,如无承认书需由研发发文通知采购，采购依据研发提供的技术资料，通知供应商提供明确物料品质要求、技术标准、验收条件和违约责任等相关內容,以及对供应商的生产过程、资源等方面的要求。

4.2订单作业

4.2.1采购收到PMC的《物料需求明細》及各部門的《请购單》、《外发申请单》,进行订单维护作业，由系统开出物料采购订单。

4.2.2物料需求明细部份为正式的订单用料,采购依据《合格供应商名录》及之前的采购订单,开始确定供货商、单价、确认无误并由经理审核后，将采购订单传真或E-mail给供应商。

4.3《请购单》部份主要为购买庶务性用品,如设备,消耗品,文具等.

4.3.1《请购单》由申请单位申请，申请单需由各部门主管级(含)以上主管签核后后

转采购处理。采购收到请购单，需确认所申请之物品品名、规格、品牌、单位、

数量等项目。

4.3.2采购负责找两家以上之厂商进行产品的报价，并进行议价和规格确认等事宜。

4.3.3综合评估后，选择最合理之厂商进行购买,并由主管审核后方可下单,需预付款部份则由需求单位先确认规格.

4.3.4议价后订单由经理签核后,采购将订单传给对应的厂商,并电话确认订单是否收到，要求所有的订单在2个工作日内回复交期。若厂商未及时回复，则采购需持续跟催。

4.4采购订单

4.4.1OPEN之订单若发生订单变更，物控首先确认是否已下物料需求.如已下需求则

要求采购通知厂商停止生产作业,对于已生产部份,由采购统计所有会发生

损失之明细给物控,物控确认后给业务,业务负责转嫁客户.

4.5采购物料交货控制：

4.5.1采购物料所要求的外观尺寸、质量及技术参数等，依研发所确认之样品承认书

及IQC来料检验标准要求控制。

4.5.2供应商交货之物料必须符合相关法律法规及所需相关认证要求。相关文件需

定期提供，保证有效期。

4.6交货期跟进

4.6.1采购依据所有的在外订单,每天跟进物料及时到位。

4.6.2过程中若有异常无法达成原交期之物料,需要提报给物控评估是否会影响

生产计划,若影响生产计划之物料需提报给上级主管处理.

4.7产品外发控制

4.7.1PMC根据客户订单要求确定为我司无法生产的工艺时，PMC填写《外发申请单》经副总经理核准后,PMC根据