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机房安全管理制度

一、引言

机房作为组织信息系统的核心枢纽，承载着关键数据处理、存储及网络通信的重要功能，其安全稳定运行直接关系到组织的业务连续性和数据资产安全。为规范机房管理，防范各类安全风险，保障机房环境、设备及数据的完整性、可用性和保密性，特制定本制度。本制度旨在建立一套系统化、规范化的机房安全管理体系，明确各相关方的责任与义务，确保机房安全管理工作落到实处。

二、总则

（一）目的与依据

为加强机房安全管理，防止因人为失误、设备故障、自然灾害及恶意攻击等因素造成机房设施损坏、数据泄露或业务中断，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位所有机房（包括中心机房、灾备机房及各分支机构机房）的规划、建设、运行、维护和废止等全生命周期管理。所有进入机房的人员、在机房内进行的各项操作以及与机房安全相关的设备和系统，均须遵守本制度。

（三）安全方针与原则

机房安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责”的方针，坚持以下原则：

1.谁主管，谁负责：明确各级管理人员和操作人员的安全责任。

2.最小权限：仅授予用户完成其工作职责所必需的最小权限。

3.纵深防御：构建多层次、全方位的安全防护体系。

4.规范操作：所有操作必须遵循既定流程和规范。

5.持续改进：定期评估安全状况，不断优化安全措施。

三、组织与职责

（一）组织领导

成立机房安全管理小组，由单位分管领导任组长，成员包括信息技术部门、安全管理部门及相关业务部门负责人。该小组负责统筹机房安全管理工作，审定安全策略，协调解决重大安全问题。

（二）职责分工

1.机房管理部门：负责机房的日常运行管理、环境维护、设备巡检、应急处置等工作，是机房安全的直接责任部门。

2.系统管理员：负责服务器、操作系统、数据库及应用系统的配置、维护、补丁管理和安全加固，确保系统稳定运行。

3.网络管理员：负责网络设备、网络架构的配置、维护和安全防护，保障网络畅通与安全。

4.安全管理员：负责制定和完善机房安全策略，实施安全监控、风险评估、漏洞扫描和安全审计，及时发现和处置安全事件。

5.所有人员：严格遵守本制度及相关操作规程，自觉维护机房安全。

四、机房环境与物理安全管理

（一）机房选址与建设

机房选址应考虑地质、水文、气候等自然因素，避开危险区域。机房建设应符合国家及行业关于电子信息系统机房设计规范的要求，具备必要的抗干扰、防电磁泄漏、防雷击、防火、防水、防盗能力。

（二）门禁管理

1.机房应设置严格的门禁系统，实行双人双锁或生物识别等高级别门禁控制。

2.机房门禁卡/密钥实行专人专用，严禁转借、复制或给予无关人员使用。

3.人员进入机房必须进行登记，说明事由、工作内容及预计时长，并经机房管理人员同意。外来人员需由本单位相关负责人陪同，并严格遵守机房管理规定。

4.门禁系统应具备出入记录功能，记录至少保存规定期限。定期审计门禁记录，发现异常及时处理。

（三）物理访问控制

1.非机房工作人员未经许可不得进入机房。经许可进入的人员，必须在机房管理人员或授权人员陪同下进行操作，并遵守机房各项规定。

2.机房内禁止携带与工作无关的个人物品，如食品、饮料、易燃易爆品、强磁性物品等。确因工作需要带入的工具、设备，需进行登记。

3.机房内严禁吸烟、饮食、喝水及进行其他与工作无关的活动。

4.机房应设置明显的安全警示标识，如“禁止吸烟”、“注意高压”、“请勿触碰”等。

（四）设备物理防护

1.服务器、网络设备等关键设备应放置在标准机柜内，机柜应上锁。

2.设备电源线、数据线应规范整理，标识清晰，避免杂乱无章带来的安全隐患。

3.重要设备应采取防盗窃、防破坏措施，可考虑安装振动报警或位移传感器。

4.废弃的存储介质（如硬盘、U盘）在处置前必须进行数据彻底清除或物理销毁，确保信息不泄露。

（五）消防与环境管理

1.机房应配备符合国家标准的消防设施，如气体灭火系统、烟感温感探测器、应急照明和疏散指示标志。消防设施应定期检查、维护和演练，确保其完好有效。

2.机房内应保持清洁、干燥、通风良好，定期进行环境清洁，防止灰尘对设备造成损害。

3.严格控制机房温湿度，配备精密空调系统，并实时监控。温湿度应维持在设备运行要求的范围内。

4.机房内禁止使用明火或可能产生火花的工具。进行焊接、切割等作业时，必须办理审批手续，并采取严格的防火措施。

（六）电源与防雷接地

1.机房供电系统应采用双回路或UPS不间断电源，确保供电稳定可靠。UPS电池应定期检测，确保其备用时间符合设计要求。

2.电源线路应规范敷设，安装过载、短路保护装置。定期检查供电线路及配电设备，防止老化