作业流程图绘制标准规范.docVIP

中国中原对外工程

CHINAZHONGYUANENGINEERINGCORPORATION

标题 步骤图绘制规范

TITLE

编制单位中国中原对外工程安全质量部

CompiledByCZECSaftyandQualityDepartment

检索号IndexNo.

编码

No.

ZE

OO

AQ

02

002

A

15.04

版次

REV.

日期

DATE

状态

STATUS

审核

REVIEWEDBY

修改说明

MODIFICATIONOBSERVATIONS

批准

APPROVEDBY

编制

PREPAREDBY

校核

CHECKEDBY

会签

COUNTER-

SIGNEDBY

部门（单位）

DEPARTMENT(UNIT)

姓名

NAME

日期

DATE

目次

TOC\f\h\t序言、引言标题,附录标识,参考文件、索引标题,章标题,附录章标题,一级条标题,附录一级条标题1范围 1

2术语和定义 1

3步骤绘制程序和要求 1

3.1步骤基础结构 1

3.2步骤图绘制基础程序 1

3.3步骤绘制前期准备 1

3.4步骤绘制步骤 2

3.5步骤图审核和确定 2

3.6步骤图绘制应遵照规则 2

4步骤图绘制方法 2

4.1新建文档 2

4.2绘图 2

4.3文字及格式 3

5步骤图符号说明 3

步骤图绘制规范

范围

本规范要求了步骤图绘制要求和绘制方法。

本规范适适用于企业总部和项目部步骤图绘制管理。

术语和定义

下列术语和定义适适用于本规范。。

步骤

步骤是把一个或多个输入转化为对用户有价值输出活动。

步骤绘制程序和要求

步骤基础结构

输出过程输入

输出

过程

输入

人员信息资金设施

人员

信息

资金

设施

物资

信息

资金

物资

增值活动

非增值活动

产品和服务

步骤图绘制基础程序

资料、信息搜集和准备；

步骤图绘制；

步骤审核；

步骤确定。

步骤绘制前期准备

步骤图绘制前应对步骤进行预梳理，并明确和处理下列问题：

依据部门职责识别哪些步骤属于牵头管理，哪些步骤属于配合管理。

识别步骤起点和终点，了解步骤起始信息起源于哪些部门，部门内流转包含哪些岗位，部门流转结束后，流向哪些部门，从而确定该步骤包含哪些部门和岗位。

识别步骤内哪些步骤需要审核、同意或判定，谁来实施。

识别步骤受哪些规范、要求约束。

识别步骤流转过程中可能或必需形成哪些文档资料，由谁完成。

从步骤控制角度识别步骤在流转过程中关键点，这些关键点可量化指标可能有哪些。

该步骤可能和哪些步骤接口，接口点在哪里。

步骤绘制步骤

依据步骤所包含部门选择相适应模板，确定步骤牵头部门、各相关部门、步骤起点和终点；

依据步骤流转过程绘制步骤草图；

确定步骤中关键活动、审核点、需遵照文件和需产生基础资料；

依据确定关键点确定可考评量化指标。

步骤图审核和确定

牵头部门组织步骤图审核，相关部门参与，步骤审核须确定以下内容：

步骤边界划分是否合理；

步骤归属部门、参与部门、单位是否正确；

步骤各项活动逻辑关系是否正确；

步骤中各部室职责权限是否明晰；

步骤和相关步骤接口关系是否正确；

步骤描述内容是否和活动框相对应。

步骤图绘制应遵照规则

全部步骤图绘制，须使用统一模板和模具。模板采取二维泳道式步骤图，既步骤角色和步骤阶段；

职能带排序标准遵照上级/企业领导、牵头部门、相关职能部门、基层单位次序；

步骤图中多种图形符号应在职能带中心线上对齐排列；

图形符号内文字描述应简练，以不超出图形框为宜；

各图形符号间连接线应使用动态连接线，方便于调整；

步骤流向线标准上遵照上进下出，左右反馈规则；

步骤图中不得出现步骤断点。

步骤图绘制方法

新建文档

依据步骤策划结果打开对应模板和所设定模具；

输入步骤图名称、步骤图编号，和相关职能部门、单位名称；

在自动打开信息框中直接输入步骤名称后另存为该步骤图名称。

绘图

根据策划思绪从模具中将适用图形拖拽到绘图页上，首先拖入是开始符号，最终拖入是结束符号；

在绘图过程中不许可调整模板。

当文档资料名称较长时，在图形框内简略描述。

文字及格式

在填写及修改步骤图内文字时，应严格根据以下要求实施：

步骤名称：黑体、14pt，按一下“Tab”键缩进；

步骤编号：宋体、10pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；

部门名称：黑体、12pt；

步骤图多种符号内字体，包含连接线上字体：宋体、8pt；

序号：使用阿