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逊克县双蓝果酒及饮品深加工建设项目可行性研究报告

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第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

项目单位名称：逊克县文成浆果种植农民专业合作社

所有制形式：股份制

公司注册地址：逊克县克林乡

企业财务状况：公司成立于2014年，注册资本400万。企业财务情况良好。

发展历程：出资股东有5人，均信誉良好，公司自成立以来，运作状况良好，无任何不良记录，无任何拖欠职工工资情况。公司有厂房980平方米，一直从事浆果的种植与开发，带动百姓家家户户参与，免费给农户种苗，并教授种植经验，取得了可观的业绩，多次在黑河日报及电台的创业节目中收到表彰。

1.1.2项目建设内容

项目名称：黑龙江省黑河市逊克县双蓝果酒及饮品深加工建设项目可行性研究报告

建设性质：新建

建设地点：黑河市逊克县

建设规模：厂房总占地面积15000平方米。

主要建设内容：厂房建设、库房、冷库、渗水井、运输车。

1.1.3

项目所在地逊克县克林乡，东经128°03′～129°32′，北纬47°19′～48°岭区（局）位于小兴安57′。

1.1.4项目建设方案

主要产品：

高中抵挡蓝莓、蓝靛果系列酒、系列饮品。利用公司本身有的300公顷蓝靛果基地及本地大量的野生资源来作饮料。本地的大量野生资源恰恰提供了充足的原料，可完全满足全年的生产。

本项目由东北林业大学、黑龙江省农科院浆果研究、市农业技术研究推广中心等单位提供技术支持。

进度安排：本项目按边建设边生产模式进行，建设期1年，第一年生产负荷率达70%，第二年生产负荷率达100%。项目进度安排灵活紧凑，力求把固定资产占用资金的时间压缩到最短。

市场营销：实施品牌战略，并借助许逊克县被国家认定为全国生态县的机会，及逊克县良好声誉和成熟完善的物流系统，依托企业经营领域的销售渠道和广大的客户群，形成产销利益共同体，并逐渐开拓新的客户群，提高市场占有率。

组织管理：本项目实行项目经理负责制，权责明确，以保证

病和波纹，甚至消除疤痕、祛除色斑、美白肌肤，并且使皮肤长期光滑，富有弹性。花青素的抗氧化性能比维生素E高五十倍，比维生素C高二百倍。

1.1.5投资概算及资金来源

本项目总投资为1450万元，其中固定资产投资（含厂房及附属设施）549.5万元,设备369万元，流动资金497万元，主要是购买包装，产品质量认证，保证库存量，往来账目等。

本项目财政资金主要为林业厅财政资金590万元，及地方财政配套122万元，主要投资厂房及设备。

1.1.6主要技术经济指标

高档果酒的包装及销售成本为每瓶113元，酒汁的成本为65元，批发价为124元。中档果酒的包装及销售成本为每瓶25.8元，酒汁的成本为18元，批发价为34元。

由此可计算出高中低档的每瓶利润为11元、8.2元，每天按每品种按120、200瓶计算，每天的总利润2760元，每年的利润为993万元。

中档饮料的包装及销售成本为每瓶0.7元，汁的成本为2.3元，批发价为3.4元。由此可计算出每瓶利润为0.4元，每天按每品种按3000瓶计算，每天的利润为1200元，每年的利润为72万元.

项目

批发价

包装成本

酒汁成本

每瓶利润

每日生产量

日利润

年利润

高档果酒

124

65

48

11

120

14880

4910400

中档果酒

34

7.8

18

8.2

200

6800

2244000

中档饮料

3.4

0.7

2.3

0.4

3000

10200

3366000

总计

161.4

19.6

3320

31880指数：

1年达产后年均总成本1560万元，含设备折旧，生产人工开支，销售成本，人工开支，损耗，厂房折旧，税费，运费、水费、电费、燃料煤费、工人保险、运输车辆折旧等。年均销售收入3230万元，年毛利润总额1052万元（按11个月生产期）；年纯润总额470万元投资回收期为3年（含建设期）。

1.2项目期限

自2015年月至2017年1月，总计2年

1.3可行性研究报告编制依据

（1）国农办[2006]223号《国家农业综合开发办公室关于印发〈2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南〉》

（2）国农办[2006]224号《国家农业综合开发办公室关于印发〈国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲〉

的通知》

（3）发改投资[2006]1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》

（4）财政部令[2005]29号《国家农业综合开发项目和资金管理办