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通用文档撰写与审核流程模板
一、适用范围与典型应用场景
典型应用场景包括：跨部门协作的制度文件发布、重要事项的向上汇报材料、项目全周期的阶段性成果输出、需全员遵守的流程规范制定等，保证文档内容准确、权责清晰、流程合规，满足企业运营与管理需求。
二、详细操作流程步骤
（一）文档撰写准备阶段
明确需求与目标
发起人（或需求部门）根据业务需要，确定文档的核心目标、适用范围及关键内容形成《文档撰写需求说明》（可附模板），明确文档需解决的问题、预期达成的效果及受众对象。
示例：制定《员工培训管理制度》时，需明确制度覆盖的培训类型（新员工入职培训、岗位技能提升培训等）、各部门职责、培训效果评估标准等。
收集资料与素材
撰写人根据需求说明，收集相关制度依据（如国家法律法规、公司现有制度）、历史数据、案例参考、部门意见等，保证文档内容有据可依、贴合实际。
注意：资料来源需标注出处，引用数据需保证准确性和时效性。
确定撰写框架与分工
撰写人基于资料内容，搭建文档结构框架（如总则、职责分工、具体流程、附则等章节），明确各章节的核心内容及撰写责任人（多人协作时需指定主撰写人）。
主撰写人负责整体内容统筹，保证框架逻辑清晰、层级分明。
（二）文档撰写与初稿完成
内容撰写与规范排版
撰写人按照既定逐章节填充内容，保证语言表述简洁、准确、无歧义，避免口语化或模糊用语（如“大概”“可能”等）。
格式规范要求：
标题层级统一（如“一、”“（一）”“1.”“（1）”）；
使用宋体小四号字，行距1.5倍；
图表需有编号和标题（如表1、图1），并在中明确引用；
附件需单独列出清单，注明名称及用途。
内部初稿校对
撰写人完成初稿后，需进行自我校对，重点检查：
内容完整性（是否覆盖需求说明中的全部要点）；
逻辑连贯性（章节之间、条款之间是否存在矛盾或重复）；
格式规范性（是否符合排版要求）；
错别字、标点符号等基础错误。
校对无误后，提交至部门负责人进行初步审核。
（三）多级审核流程
部门初审（一级审核）
审核人：文档撰写部门负责人（或指定业务骨干）。
审核重点：
文档内容与本部门业务的契合度及可操作性；
部门职责、流程分工的准确性；
是否存在与其他部门职责交叉或冲突的内容。
输出结果：
审核通过：流转至下一级审核；
需修改：出具《文档修改意见表》（明确修改内容及时限），退回撰写人修订后重新提交。
跨部门复审（二级审核）
审核人：涉及业务的相关部门负责人（如财务、人力、法务等，根据文档内容确定）。
审核重点：
跨部门协作流程的合理性；
资源配置、权责划分的公平性；
文档内容是否符合公司整体战略及现有制度体系。
输出结果：
复审通过：流转至终审；
需修改：出具跨部门审核意见，撰写人整合各部门意见修订后重新提交。
公司终审（三级审核）
审核人：分管领导（或总经理办公会、法务部等，根据文档重要性确定）。
审核重点：
文档内容的合规性（是否符合法律法规、行业规范及公司章程）；
重大事项决策的依据是否充分；
文档发布对公司整体运营的影响及风险。
输出结果：
终审通过：进入修订与定稿阶段；
需重大调整：出具终审意见，由发起人组织重新撰写或修订。
（四）修订与定稿阶段
意见整合与修订
撰写人汇总各级审核意见（部门初审、跨部门复审、公司终审），对照《文档修改意见表》逐条修订，形成《修订说明》（注明修改条款、修改内容及修改依据）。
修订后需再次进行内部校对，保证修改内容准确无误，且未引入新的问题。
定稿确认
修订稿经主撰写人、部门负责人确认后，提交至终审人签字批准（或加盖公司公章），形成正式版本。
正式版本需标注版本号（如V1.0）、生效日期及发布范围。
（五）发布与归档管理
文档发布
办公室（或指定管理部门）根据发布范围，通过公司内部系统（如OA系统、共享服务器）或纸质文件形式发布文档，同步更新《公司文件清单》，保证员工可便捷查阅。
归档与版本控制
原始需求说明、初稿、审核意见表、修订说明、正式版本等材料需整理归档，保存期限按公司档案管理规定执行（一般为3-10年，重要文件永久保存）。
文档修订后需更新版本号（如V1.0→V1.1），旧版本同时存档并标注“作废”，避免误用。
三、文档撰写与审核流程跟踪表模板
文档基本信息
内容
文档名称
文档编号（自动）
版本号
V1.0
撰写部门
主撰写人
*
联系方式
（内部办公电话）
文档类型
□制度类□报告类□方案类□流程类□其他
适用范围
计划完成日期
流程节点记录
阶段
操作人
撰写准备
*（发起人）
初稿完成
*（主撰写人）
部门初审
*（部门负责人）
跨部门复审
*（部门A负责人）
*（部门B负责人）
公司终审
*（分管领导）
修订定稿
*（主撰写人）
发布归档
*（办公室专员）
修订记录
版本号
修订日期
V0.9→V1.0
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