FR-WI-03-10 客户订单处理流程 A03.docVIP

LOGO

深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-03-10

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

客户订单处理流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

签名

/

部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

签名

/

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/01

2010.03.01

初版发行

A/02

2018.06.03

版本更新和新增设部门会签

A/03

2024.08.13

版本更新，修改部门会签、更新公司LOGO和履历表备注

编写

审核

批准

签名

日期

1.0目的

为确保送/发/备货的运行畅通，杜绝客户订单不能按时交货和临时加货、送货频繁的现象，维护公司信誉和利益，特制定本流程。

2.0适用范围

本流程适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司。

3.0具体内容

3.1业务员接到客户订单要先确认订单上的产品名称、数量、金额以及是否开具票据，经市场部经理审核是否可以送/发货；确认无误后由市场部文员统计后交由计划及储运科主管回复客户明确的交货日期，返回市场部，由业务员或市场部文员以传真或电邮的方式回复客户，省内的要提前3-5个工作日（UV胶的5-7个工作日，电测机另行评估）下订单，省外的要提前十个工作日（UV胶的7-10个工作日，电测机另行评估）下订单。市场部经理外出时由总经理审批。

3.2临时加单需送/发货的客户须由市场部经理确认后通知计划及储运科主管备货及送/发货，业务员不得自行安排或通知生产及设备科送/发货，如客户当天下单当天定要送货的且我司送货车已外出送货无法送此货，需请车送货的，由计划及储运科主管呈报总经理审批（此类事件不宜频繁出现，业务员需与客户多协商，以维护公司利益）。市场部文员必须在得到计划及储运科主管确认后方可打印销售单并安排送/发货，打印出来的送货单由计划及储运科文员/仓管领取，其他人不得代领。

3.3针对送/发货频繁（4次＜含＞以上/每月）的客户计划及储运科主管提出要求，反馈给市场部经理，由其安排相关业务人员与客户沟通争取最大程度改善，如有需要可以书面形式反馈及回复。

3.4计划及储运科接到送/发货及备货通知单后，如不能按期送/发货，正常订单必须提前3天，非正常订单必须提前一天或无法完成之当天通知业务员，以便业务员与客户进行沟通，不得无故推迟订单交期，以免造成公司信誉受损；否则相关责任人将承担相应的责任。

3.5推迟后的已确定之交期要按时完成，再有拖延必须反馈给市场部进行再须反馈给市场部进行再次协商，取得客户的谅解。

3.6送货事宜由采购计划部经理负责安排车辆

3.7推迟交期属不得已之行为，不宜频繁出现，影响公司的公信力。

3.8临时加单是指：以送（发）货及备货通知单为准，在通知单上没有注明送/发货的而客户临时通知当天需要交货的属于临时加单。