FR-WI-08-08 工程变更管理流程 A03(2).docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-08-08

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

工程变更管理流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

t人力资源部

t采购部

t工程中心

t制造一部

签名

部门

t制造二部

t品质部

t市场部

¨安全部

签名

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/00

2023.03.05

新增文件

A/01

2023.08.28

全新改版

A/02

2024.07.18

模版升级，工程中心改品质部

A/03

2025.04.29

1.修改流程图；2.新增加6.0PCN分级、通知、处理要求

编写

审核

批准

签名

日期

目的:

.制定本公司的工程变更程序，确保变更通过合理的评审和确认，各相关单位适时获得最新、最正确的资讯，以提供符合客户要求品质的产品。

适用范围:

生产工艺、生产场所、BOM、原物料、生产设备、人员变动以及HSF的变更均适用。

3.职责:

3.1各部门：负责ECR申请及会签；

3.2工程中心：负责BOM、原材料变更之评审及批准及相关ECN开立；

3.3制造部：负责生产场所、生产设备变更及人员变动之评审及批准；

3.4品质部：负责HSF变更评审及批准、ECR、ECN的发行、管制及回收。

4.定义

4.1ECR(EngineeringChangeRequest：工程变更申请）：凡各相关部门对生产工艺、设备、BOM、原物料等5M1E变更建议或反应客户要求事项，皆可使用本单向相关部门提出工程变更建议。

4.2ECN(EenineeringchangeNotice：工程变更通知）：用以正式通知相关部门负责人有关工程变更内容，并同时完成正式文件修改。

4.3变更内容：请参考6.0；

4.4与客人签订PCN协议，其变更内容按PCN协议；

5.0作业内容：

5.1ECR的提出

5.1.1客人要求变更时，市场部了解客人要求后按期交权责主管签字后开出ECR，列出变更原因，收到客户工程标准/规范更改通知后10个工作日内完成评审。

5.1.2内部原因涉及变更，由相关部门提出ECR申请。具体为：材料供应商变更由采购部提出，人员、设备、环境由制造部提出，BOM、方法和材料变更由工程中心提出；

5.1.3HSF相关内容变更由品质部提出。

5.2ECR的评审

5.2.1ECR须送给提出部门负责人或者代理人进行审核，交由评审部门（工程中心，制造部、品质等部门）进行可行性评审；

5.2.2制造部对相关变更涉及库存品评审，统计材料、半成品、成品数量；

5.2.3评审主导部门进行相关验证并给出意见，附验证资料进行各部门会审，评审内容包含库存品评审，相关变更评审，同时决定是否通知客人；

5.2.4根据变更内容，若没有与我司签核PCN协议的客户，针对可能影响产品性能，需

提前发函告知客户，并回收客户回函存档。客人有明确回复后才可进行变更；

5.2.5工程变更申请如评审不通过，则退回原提出部门重新研讨，必要时可分析处理后

取消变更。

5.3ECR的执行

5.3.1工程变更涉及到文件相应变更时，以工程变更申请单(ECR)核准生效的日期执行变

更；

5.3.2各部门对变更后的作业需传达给执行者，必要时须进行教育训练，以确保作业的

落实。

5.4ECR原则上一次不可超过三个月，特殊情况另行处理，在有效期截止日自动失效，如

有ECN，按ECN执行，如没有ECN，则恢复变更前的，如有延续变更之需求，则由原需求单

位再次提出需求，且最多可延期一次。

5.5ECR的验证

5.5.1工程变更后，由品质部依变更要求，对变更项目进行验证，合格则在有效期内通

知评审主导部门进行ECN作业。如不合格，则协调各部门继续跟进；

5.5.2如属客人验证有效性的情况，则跟进市场部取得客人书面回复后，通知评审主导

部门进行ECN作业。如客人不接受，则继续协调各部门跟进；

5.6ECN的发行：工程变更确实可行，则将可行的变更方案，通过ECN发行，规范标准化。

5.7以下变更需要书面申请客户批准：

5.7.1任何不被客户规格和客户合约接受的更改；

5.7.2与以前被批准的部件或产品相比，更改了外观、配方、结构(设计)、功能（包括性

能，和或耐久性）、过程（包括但不限于过程参数）和/或材料（环保符合性验证

合格报告）、产品规格书；

5.7.3过程参数超出原来