FR-WI-14-10-05 不合格产品和呆滞物料处置流程 A01.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-14-10-05

版本号：A/01

文件密级：秘密

文件名称

不合格产品和呆滞物料处置流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

部门会签（请根据文件内容填写涉及到的部门或科）

部门

总经办

采购部

工程中心

生产及设备科

签名

部门

计划及储运科

品质部

市场部

安全部

签名

修改履历

版次

生效日期

修改说明

A/00

2024.04.19

版本升级

A/01

2024.08.01

人力资源部转计划及储运科文件

编写

审核

批准

签名

日期

一、目的

为有效利用仓库储存容量，保证生产所需物料的运转，真实反映公司存货资产状况，及时清理呆滞积压物料，特制定本流程。

二、范围

适用于深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司的所有不合格品和呆滞物料（含原材料、半成品、成品、客户退货产品等）。

三、定义

呆滞物料：超出物料的保质期或连续六个月没有使用（出货）的成品和原材料。

不合格产品：不符合产品的品质标准、环境及有害物质的标准、客户的特定要求的产品。

四、职责

4.1、制造部（生产及设备科）：负责报告制程中发现的不合格原辅材料和不合格产品,并将不合格的原辅材料和产品进行标识存放在指定区域；负责对确定改配方案的呆滞物料实施改配。

4.2、制造部（计划及储运科）：负责定期（每月盘点后）填写《不合格产品、呆滞物料清单》，报告品质部；按报废流程处置报废物料。

4.3、品质部：负责对呆滞物料的检测，组织并参与有关部门对所报告不合格产品、呆滞物料的评审，填写《工程变更申请单》，并将评审结果报总经理批准。

4.4、工程中心：参与对不合格产品、呆滞物料的评审，并给出改配方案。

4.5、釆购部：参与对呆滞原辅材料的评审，负责联络供应商对呆滞原辅材料的退换料或低价卖出等。

4.6、市场部：参与对不合格产品、呆滞成品的评审，负责联络客户对呆滞物料成品降价出售或不合格产品、呆滞物料改配产品的销售。

4.7、安全部：负责与有资质的第三方公司签订《危险废物处理处置服务合同》，负责报废物料中危险物品的处置。

4.8、财务部：负责不合格产品、呆滞物料处置的账务处理。

4.9、总经办：负责对造成不合格产品、呆滞物料的责任人追责和对处置呆滞物料的考核。

4.10、各级领导：负责各类不合格产品、呆滞物料处置的审批。

五、处理流程

5.1、制造部计划及储运科每月盘点后填写《不合格产品、呆滞物料清单》，并于下个月份的5个工作日内报告品质部。

5.2、品质部收到《不合格产品、呆滞物料清单》后应组织相关部门于当月完成评审。

5.3呆滞原辅材料由品质部、工程中心、釆购部参与评审。

5.4不合格产品、呆滞成品由品质部、工程中心、市场部参与评审。

5.5评审应填写《工程变更申请单》，经总经理签字批准。

5.6评审结果为：有保留价值。《工程变更申请单》流向：品质部→计划及储运科；不合格产品、呆滞物料：继续储存在仓库，由工程中心给出处理方案。

5.7评审结果为：由釆购部负责联络供应商退换料或低价卖出的呆滞原辅材料。《工程变更申请单》流向：品质部→采购部→计划及储运科→财务部；呆滞原辅材料流向：计划及储运科→供应商。如果供应商不同意接受，按5.10处置。

5.8评审结果为：由市场部负责呆滞成品降价出售。《工程变更申请单》流向：品质部→市场部→财务部；市场部打印《销售单》，计划及储运科按《销售单》出货；呆滞成品流向：制造部计划及储运科→客户。

5.9评审结果为：由工程中心给出不合格产品、呆滞物料改配方案。《工程变更申请单》流向：品质部→工程中心→财务部；工程中心给出改配方案，交计划及储运科打印《生产流程单》，由生产及设备科生产成产品出货；不合格产品、呆滞物料流向：计划及储运科→生产及设备科。

5.10评审结果为：无保留价值，供应商、客户无法接受，只能报废处理。《工程变更申请单》流向：品质部→计划及储运科→安全部→财务部；呆滞原辅材料流向：计划及储运科→安全部→危险废物处理处置公司。

5.11评审结果为有保留价值，但工程中心暂时没有给出使用方案，六个月内可不统计入《不合格产品、呆滞物料清单》；评审期满六个月后，工程中心仍没有给出使用方案，应重新统计进入《不合格产品、呆滞物料清单》，重新评审。

5.12如果不合格产品、呆滞物料处置过程中涉及现金（包括微信、支付宝等线上支付）收入，由经办人一个工作日内上交财务部。

六、考核

因相关部门处理不及时导致不合格产品、呆滞物料长期积压，占用仓库储存容量，按公司奖惩制度，由总经办考核奖惩，并转交财