人工成本预算报告.pptxVIP

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2025-11-06 发布于江西
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人工成本预算报告.pptx

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12023年11月2023年预算报告

主要内容2023年人力资源部门人员配置2023年人工成本预算2023年人工效率分析2023年人力资源部门KPI中国食品（0506，HK)2

主要内容2023年人力资源部门人员配置2023年人工成本预算2023年人工效率分析2023年人力资源部门KPI中国食品（0506，HK)3

2023年人力资源部人员配置中国食品（0506，HK)4注：请插入人力资源部组织架构

2023年员工人数计划（一）中国食品（0506，HK)5岗位序列员工人数员工人数增长情况备注单位：人2023年预算2023年1-9月实际2023年估计2023年计划增长人数增长百分比正式员工00000#DIV/0!领导班子序列0#DIV/0!行政管理序列0#DIV/0!信息技术序列0#DIV/0!战略发展序列0#DIV/0!财务管理序列0#DIV/0!人力资源序列0#DIV/0!研发管理序列0#DIV/0!审计序列0#DIV/0!法律事务序列0#DIV/0!市场营销序列00000#DIV/0!销售序列00000#DIV/0!销售业务序列0#DIV/0!销售管理序列0#DIV/0!销售支持序列0#DIV/0!市场序列0#DIV/0!供给链序列00000#DIV/0!生产管理序列0#DIV/0!生产工人序列0#DIV/0!物流管理序列0#DIV/0!物流工人序列0#DIV/0!质量管理序列0#DIV/0!质量工人序列0#DIV/0!采购序列0#DIV/0!其他0#DIV/0!

2023年员工人数计划（二）中国食品（0506，HK)6岗位序列员工人数员工人数增长情况备注单位：人2023年预算2023年1-9月实际2023年估计2023年计划增长人数增长百分比其中：0#DIV/0!C级员工0#DIV/0!D级员工0#DIV/0!劳务工0#DIV/0!总计00000#DIV/0!

2023年XX事业部员工人数变动原因阐明中国食品（0506，HK)7阐明：（请用颜色标注出2023年较2023年人数变动，并用文字阐明原因及人数变动根据。）

主要内容2023年人力资源部门人员配置2023年人工成本预算2023年人工效率分析2023年人力资源部门KPI中国食品（0506，HK)8

2023年人工成本预算（一）中国食品（0506，HK)9单位：人民币元2023年预算2023年1-9月实际2023年估计2023年预算2023年增长数额2023年增长百分比备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工资总额00000000000000000#DIV/0!基本工资00#DIV/0!补贴00#DIV/0!绩效奖金00000000000000000#DIV/0!月度、季度绩效奖金00#DIV/0!年度绩效奖金00#DIV/0!其他00#DIV/0!保险福利费用00000000000000000#DIV/0!养老保险00#DIV/0!医疗保险00#DIV/0!失业保险00#DIV/0!工伤保险00#DIV/0!生育保险00#DIV/0!住房公积金00#DIV/0!企业年金00#DIV/0!补充医疗保险00#DIV/0!人身意外保险00#DIV/0!其他00#DIV/0!正式员工人工成本小计00000000000000000#DIV/0!