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窝铺小学合同管理制度

为加强合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》等国家有关法规，制定本制度。合同管理流程：

一、流程概况

1、本流程主要业务范围

本流程主要明确了闫家小学单位合同流程的各个节点、岗位分工、管控要求，并对流程节点进行详细说明，同时，对合同的起草、审查、审批、签订、履行、监督、存档、结算等重点管控合同的流程节点、岗位分工、管控要求进行了规范。

2、本流程所涉及的处室及职责

（1）总务处

负责合同文本的审核、登记编号及打印。

经济合同管理的牵头处室，负责审核合同所涉资金预算、采购方式、付款方式及付款节点等相关事宜，拟订相关标准合同文本，牵头组织监督合同履行。

负责对合同文本进行合法性审查，并提出法律法规方面的修改意见，指导合同纠纷处理。

（2）财务会计

负责合同款项支付和合同执行记录。

（3）承办处室及经办人

=1\*GB3①闫家小学单位是订立和履行经济合同的责任主体。

=2\*GB3②承办科室是合同的责任科室，负责经济合同文本的起草（修改）、拟定、送审等工作，也是经济业务事项的具体经办科室。

=3\*GB3③经济合同第一责任人是承办科室主要负责人，应对合同内容的真实性、程序的正当性负责。

=4\*GB3④合同经办人是指承办科室直接承担经济事项市场调研、技术论证、拟定技术参数、招标谈判等工作的人员，负责按流程履行合同签批手续。

（4）分管校长

负责对所分管的业务科室的合同事项进行审核。

（5）校长

对校长办公会审议通过的合同进行签署，合同签订由法定代表人（校长）或法定代表人（校长）授权委托的相关负责人签署。

二、合同总体流程

1、流程图

总务处总务处校长业务分管校长

总务处

总务处

校长

业务分管校长

合同由承办科室负责人审核后转分管校长，分管校长按职权审核后，转总务处审核后，报校长审定。

合同签订由法定代表人（校长）或法定代表人（校长）授权委托的相关负责人签署。

流程节点：5

控制活动名称：合同签定程序

说明：

（1）双方就合同文本达成一致后，由对方先盖章。

（2）对方盖章后，承办科室持完成审核程序的《窝铺小学经济合同会签单》及合同文本到总务处办理编号、用印和存档手续。合同用印须使用大会小学公章。

（3）总务处负责制定合同编号规则，并登记合同编号、对方名称、主要事项、金额、经办科室和经办人等合同要素。

（4）窝铺小学公章同时作为合同章，由办公室负责管理。合同文本用印前，印鉴管理人员应认真审核各项手续是否齐全完备，合同落款处的甲乙双方名称、法定代表人或委托代理人签字、签署时间、联系电话等合同要素是否齐全。单份合同文本达两页以上的，必须加盖骑缝章。

（5）保留1份合同正本，由总务处印鉴管理人员定期将已经用印生效的经济合同审核会签单、审定文稿、合同正本及各类证明材料立卷长期保存。

流程节点：6

控制活动名称：合同履行

说明：

合同签订后即具有法律效力，双方当事人应当全面履行。

（1）承办科室经办人员，按合同约定条款组织实施。

（2）承办科室的合同管理人员，记录合同执行情况，定期（至少一个季度）对本科室的经济合同进行清理，提示合同经办人员和对方单位及时履行合同，避免合同违约。

（3）业务归口管理科室对经济合同执行情况进行监督检查，确保保质、保量按期完成经济合同约定事项。

（4）合同执行过程中发现对方履约困难、可能违约或已经违约的，承办科室应及时向总务处和分管校长报告，及时研究变更、中止合同和追究对方违约责任等事宜。因我方原因可能违约的，承办科室须在实际违约发生之前向总务处和本科室分管校长报告，及时采取变更、中止合同等措施，最大限度减轻我方责任。

（5）变更或解除合同的，按照规定的审批权限进行审批，及时汇报给分管校长和校长。

（6）承办科室按照合同约定条件向财务室提出收（付）款申请。财务室根据经济合同文本及相关科室审批情况办理资金结算。遇下列情况之一时，财务室有权拒绝办理资金结算。

①未提供与拟付款金额等额合规发票或者收据的；

②合同审批手续不完备的；

③资金结算单位与合同对方当事人名称不一致，且没有相关文件证明其合理合法性的；

④其他不符合资金结算条件的。

（7）合同履行发生纠纷处理

①承办科室应与对方协商处理。

②比较重大的纠纷协商后无法解决的，承办科室应与综合处协商提出是否提起仲裁或诉讼的意见，报本单位领导或校长办公会会议研究决定后实施。

③合同承办科室在履行合同的过程中，发现对方涉嫌合同诈骗的（如合同对方提供假票据、假营业执照、假身份证等），应立即采取果断措施通知我校财务室停止合同款项支付，并向本单位领导报告，由本单位领导或校长办公会批准后向公安机关报案。

（8）其他事项

未经授权私自以本单位名义对外签订经济合同，