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餐饮管理公司内部审计师述职报告

一、报告时间范围

报告时间范围为20XX年1月1日至20XX年12月31日。

二、岗位职责

1.负责对公司财务报表的真实性、合规性进行审计；

2.对公司内部控制制度的有效性进行评价；

3.对公司运营过程中存在的风险进行识别、评估和提出改进建议；

4.参与公司各项管理制度的制定与完善；

5.完成领导交办的其他工作。

三、工作成果

1.财务报表审计

（1）对20XX年度公司财务报表进行了全面审计，确保财务报表真实、完整、合规；

（2）发现并指出财务报表中存在的问题，提出整改建议，促进财务部门规范操作；

（3）对审计过程中发现的重大问题，及时向公司领导汇报，为公司决策提供依据。

2.内部控制评价

（1）对公司各部门内部控制制度进行梳理，评价其有效性；

（2）针对内部控制薄弱环节，提出改进措施，提高公司管理水平；

（3）协助相关部门完善内部控制制度，确保公司运营合规、高效。

3.风险管理

（1）对公司运营过程中可能存在的风险进行识别和评估；

（2）针对识别出的风险，提出风险防范和应对措施；

（3）跟踪风险整改情况，确保风险得到有效控制。

4.制度建设

（1）参与公司多项管理制度的制定与完善，为公司规范运营提供支持；

（2）对制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。

四、工作不足及改进措施

1.工作不足

（1）审计过程中，对部分业务流程了解不够深入，导致审计效果受到影响；

（2）与部门沟通协作能力有待提高，以更好地发挥审计作用。

2.改进措施

（1）加强业务学习，提高自身专业素养，深入了解公司业务流程；

（2）加强与各部门的沟通与协作，提高审计工作效率。

五、展望

在新的一年里，我将继续努力，充分发挥内部审计在公司管理中的作用，为公司稳健发展贡献自己的力量。具体工作计划如下：

1.深入推进财务审计，确保公司财务报表真实、合规；

2.加强内部控制评价，提高公司管理水平；

3.持续关注公司风险，助力公司稳健发展；

4.积极参与公司制度建设，促进公司规范运营。

敬请领导批示！

内部审计师：（签名）

20XX年1月10日