采购合同发票条款模板(3篇).docx

第1篇

一、发票开具

1.供应商应在货物交付或服务提供后的15个工作日内，按照合同约定开具发票。

2.发票应包含以下内容：（1）发票代码、发票号码；（2）开票日期；（3）购买方名称、纳税人识别号；（4）销售方名称、纳税人识别号；（5）商品或服务名称、规格型号；（6）数量、单价、金额；（7）税率、税额；（8）价税合计；（9）备注。

3.发票内容应与合同约定一致，如因特殊情况需要变更，双方应协商一致，并在发票上注明变更内容。

4.供应商开具的发票应真实、合法、完整、准确，不得有伪造、变造、虚开等违法行为。

二、发票审核

1.购买方应在收到发票后的5个工作日内对发票进行审核，确认发票内容无误。

2.如发现发票内容与合同约定不一致，购买方应在收到发票后的5个工作日内通知供应商，供应商应在接到通知后的3个工作日内予以更正。

3.如购买方对发票的真实性、合法性有疑问，有权要求供应商提供相关证明材料。

三、发票报销

1.购买方凭审核通过的发票，按照公司财务制度进行报销。

2.供应商提供的发票应作为购买方报销的依据，购买方不得以任何理由拒绝报销。

四、发票保管

1.购买方应妥善保管发票，确保发票的完整性和安全性。

2.发票的保管期限按照国家相关规定执行，一般为5年。

五、违约责任

1.供应商未在约定时间内开具发票，应向购买方支付合同金额1%的违约金。

2.供应商开具的发票内容与合同约定不一致，购买方有权要求供应商按照合同约定进行更正，如供应商拒绝更正，购买方有权解除合同，并要求供应商承担相应的违约责任。

3.供应商提供的发票存在伪造、变造、虚开等违法行为，购买方有权向相关部门举报，并要求供应商承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本条款为采购合同发票条款模板，具体内容可根据实际情况进行调整。

第2篇

一、发票开具

1.供应商在货物交付或服务完成后，应按照合同约定及时向买方开具发票。

2.发票内容应包括但不限于以下信息：

（1）发票代码和号码；

（2）开票日期；

（3）买方名称、纳税人识别号；

（4）供应商名称、纳税人识别号；

（5）货物或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额；

（6）税率、税额；

（7）买方地址、电话；

（8）供应商地址、电话；

（9）合同编号；

（10）其他需要注明的事项。

3.发票应加盖供应商发票专用章，并按照国家相关规定进行保管。

二、发票审核

1.买方在收到发票后，应仔细核对发票内容，确保其真实、完整、准确。

2.如发现发票存在以下问题，买方有权要求供应商重新开具：

（1）发票代码和号码错误；

（2）开票日期错误；

（3）买方或供应商名称、纳税人识别号错误；

（4）货物或服务名称、规格型号、数量、单价、金额错误；

（5）税率、税额错误；

（6）其他影响发票真实性的错误。

3.买方在收到供应商重新开具的发票后，应重新进行审核。

三、发票报销

1.买方在收到审核通过的发票后，可按照公司财务制度进行报销。

2.买方应在发票开具之日起90日内报销，逾期未报销的，供应商有权拒绝报销。

3.买方报销时，应提供以下材料：

（1）发票原件；

（2）合同复印件；

（3）货物或服务验收报告；

（4）其他相关证明材料。

四、发票争议处理

1.如买方与供应商对发票内容存在争议，双方应友好协商解决。

2.如协商不成，可向税务机关申请调解或向人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本条款未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本条款作为采购合同的重要组成部分，与采购合同具有同等法律效力。

3.本条款自双方签字（或盖章）之日起生效。

供应商（盖章）：买方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：日期：

注：本模板仅供参考，具体条款可根据实际情况进行调整。

第3篇

一、发票开具

1.供应商应在货物或服务交付后，按照合同约定的时间，向买方开具合法、有效、完整的发票。

2.发票内容应包括但不限于以下信息：

（1）发票代码和号码；

（2）开票日期；

（3）买方名称、纳税人识别号；

（4）供应商名称、纳税人识别号；

（5）货物或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额；

（6）税率、税额；

（7）价税合计；

（8）其他合同约定事项。

3.发票应加盖供应商的发票专用章，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

4.供应商开具的发票不得有涂改、伪造、变造等违法情形。

二