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质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告

一、审核目的

本次内部管理体系审核旨在全面评估公司质量、环境、职业健康安全三体系的运行状况，确保体系符合相关标准要求，有效识别体系运行过程中的问题与不足，为体系的持续改进提供依据，以保障公司产品质量、环境绩效及员工职业健康安全，提升公司整体管理水平和市场竞争力。

二、审核范围

涵盖公司所有部门及与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的活动、过程和场所，包括但不限于生产部门、研发部门、销售部门、行政部门、仓库以及生产车间、实验室等具体工作场所。

三、审核依据

1.质量管理体系：ISO9001:2015《质量管理体系要求》、公司质量管理手册、程序文件及相关作业指导书。

2.环境管理体系：ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、国家和地方相关环境法律法规、公司环境管理手册、程序文件及环境目标指标。

3.职业健康安全管理体系：ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、国家和地方职业健康安全法律法规、公司职业健康安全管理手册、程序文件及职业健康安全目标指标。

四、审核组成员及分工

审核组由[X]名审核员组成，具体分工如下：

|审核员姓名|审核部门|审核专业领域|

|----|----|----|

|[审核员1]|生产部门、仓库|质量管理、职业健康安全管理|

|[审核员2]|研发部门、实验室|质量管理、环境管理|

|[审核员3]|销售部门、行政部门|质量管理、环境管理、职业健康安全管理综合审核|

五、审核方法

1.文件审查：对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的相关文件，包括手册、程序文件、作业指导书、记录等进行审查，确保文件的完整性、适宜性和有效性。

2.现场观察：到各部门及工作场所进行实地观察，查看生产过程、设备运行、环境状况、职业健康安全防护措施等实际情况，验证体系的实际运行效果。

3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行面对面交流，了解他们对管理体系的认识、理解和执行情况，收集相关信息和意见。

4.数据收集与分析：收集公司质量、环境、职业健康安全相关的数据，如产品检验数据、环境监测数据、事故统计数据等，并进行分析，评估体系的绩效。

六、审核过程

本次内部审核于[审核时间区间]进行，审核组按照分工对各部门及相关场所进行了全面、细致的审核。具体审核过程如下：

（一）文件审查阶段（[文件审查时间区间]）

审核组对公司管理体系文件进行了系统审查，发现大部分文件符合相关标准和公司实际情况，但也存在一些问题。例如，部分程序文件的更新不及时，与实际工作流程存在一定偏差；个别作业指导书内容不够详细，缺乏可操作性；部分记录表格设计不合理，存在信息缺失或重复记录的现象。

（二）现场审核阶段（[现场审核时间区间]）

1.生产部门

-质量管理方面：生产车间的部分生产设备维护保养记录不完整，部分设备存在轻微的故障隐患，影响了产品质量的稳定性。同时，生产过程中的首件检验制度执行不到位，部分批次产品未进行首件检验就直接投入生产。

-环境管理方面：生产车间的废弃物分类存放不规范，部分危险废弃物与一般废弃物混放，存在环境污染风险。车间内的通风设备运行效果不佳，导致车间内空气质量较差。

-职业健康安全管理方面：部分员工未正确佩戴个人防护用品，如安全帽、防护手套等。车间内的安全警示标识部分损坏或缺失，存在一定的安全隐患。

2.研发部门

-质量管理方面：研发项目的文档管理不够规范，部分项目的研发记录不完整，缺乏对研发过程的有效追溯。研发过程中的实验数据管理混乱，存在数据丢失和错误的情况。

-环境管理方面：实验室的化学试剂存放不规范，部分试剂未按照规定进行分类储存，存在泄漏和污染环境的风险。实验室的废水排放未进行有效监测，可能对环境造成污染。

-职业健康安全管理方面：实验室的部分实验设备缺乏必要的安全防护装置，如防护栏、防护罩等。实验人员在操作过程中存在违规操作的现象，如未按照规定的操作规程使用实验设备。

3.销售部门

-质量管理方面：销售合同的评审流程不够完善，部分合同在签订前未进行充分的评审，导致合同条款存在一些潜在的风险。客户反馈的处理不够及时，部分客户投诉未能得到有效的解决。

-环境管理方面：销售部门在产品运输过程中，对包装材料的选择不够环保，存在过度包装的现象，增加了资源浪费和环境污染。

-职业健康安全管理方面：销售人员在外出拜访客户时，缺乏必要的交通安全培训，存在一定的交通安全风险。

4.行政部门

-质量管理方面：行政部门对办公用品的采购管理不够严格，部分办公用品的质量不符合要求，影响了工作效率。公