杭州钱潮商品混凝土公司质量记录控制程序.docVIP

杭州钱潮商品混凝土有限公司

文件编号

Q/QHT02.03-2002

质量记录控制程序

版本

A

状态

0

页码

第1页共3页

1目的

对质量体系所要求的记录予以控制。

2适用范围

适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。

3职责

3.1办公室是本程序的归口管理部门，负责质量记录的控制、指导和监督。

3.2公司各责任部门负责本部门质量记录的管理。

4工作程序

4.1质量记录编制

4.1.1除了使用国家或上级管理部门规定的质量记录外（包括集团公司规定的质量记录），各部门根据工作需要可自行编制质量记录。

4.1.2质量记录根据其重要性和必要性来确定内容及深度的设计，以满足相应规定的证实要求。

4.1.3质量记录必须能准确反映工序过程的质量和各专业实施要素活动的情况。

4.2质量记录的媒介形式

质量记录可以是文字或采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。

4.3质量记录的填写

4.3.1质量记录填写必须严肃认真，做到真实准确，字迹清晰。不得随意改动，数据修改时修改人应盖章或签字，重要数据需修改时，应由部门负责人盖章或签字。

4.3.2质量记录应有填写人签字，必要时由审核人签字或主管领导确认签字。

4.4质量记录的编号

4.4.1各部门将使用的以表格形式出现的质量记录交办公室，由办公室按《文件控制程序》统一编号。并保存所有质量记录空白有效版本一份。

4.4.2办公室汇总公司质量记录，形成公司《质量记录总目录》，规定保存期或存档要求。各部门编制《部门质量记录清单》。

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日

杭州钱潮商品混凝土有限公司

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质量记录控制程序

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0

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4.4.3各部门新增或修改后的质量记录在使用前，需填写《质量记录审批表》，报办公室进行编号、审批后方可使用。

4.4.4各部门将批准后的质量记录列入《部门质量记录清单》。

4.4.5对国家或上级管理部门规定和集团公司的质量记录，各部门不再对其重新编号，列入《部门质量记录清单》和《质量记录总目录》中，并使用有效版本。

4.5质量记录的保存

4.5.1保存的质量记录应做到字迹清晰，能正确辨认，保存环境适宜，防火、防潮、防虫蛀鼠害，保管方法便于检索。

4.5.2凡属归档的质量记录，其保管期限分为永久、长期、短期三类，不归档的质量记录各部门按规定的保存期保存。

4.6质量记录的借阅、查阅

a、公司内部人员如欲借阅质量记录，借阅者应填《文件借阅单》，经办公室主任批准方能办理借阅手续，明确归还时间，质量记录的原件一律不得外借，只借复印件。

b、外部人员工作需要，需查质量记录，经办公室主任同意后可在保管部门查阅。

4.7质量记录的传递

每种记录均应正确传递，防止丢失、破损。

4.8质量记录的处理

4.8.1已超过保存期或无查考价值的质量记录，应进行处理。

4.8.2质量记录的处理方式为销毁。需销毁的质量记录，由部门填写《质量记录处理申请表》，办公室批准后方可销毁。

4.9办公室每月一次对各部门质量记录的使用、管理情况进行检查。

5相关文件

Q/QHT02.02《文件控制程序》

6质量记录

6.1Q/QHT02.03.01《质量记录总目录》

6.2Q/QHT02.03.02《部门质量记录清单》

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日

杭州钱潮商品混凝土有限公司

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Q/QHT02.03-2002

质量记录控制程序

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A

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0

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6.2Q/QHT02.03.03《质量记录审批表》

6.3Q/QHT02.03.04《质量记录处理申请表》

6.4Q/QHT02.03.05《文件借阅单》

6.5Q/QHT02.03.06《质量记录检查情况表》

发布：2002年5月20日实施：2002年5月27日