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第1篇

一、报告概述

报告名称：______公司合同管理检查报告

报告编制日期：______年______月______日

报告编制人：______

报告编制单位：______

一、检查目的

为了确保公司合同管理的规范性、有效性和合规性，提高合同管理水平，降低合同风险，本次检查旨在全面评估公司合同管理现状，找出存在的问题，并提出改进措施。

二、检查范围

本次检查范围包括但不限于以下内容：

1.合同签订、履行、变更、解除等全过程；

2.合同文本的起草、审核、审批、签署等环节；

3.合同档案的管理与保管；

4.合同风险控制与应对措施；

5.合同信息化管理系统的应用情况。

三、检查方法

1.文件审查：查阅合同管理相关制度、流程、合同文本、档案等；

2.问卷调查：通过问卷调查了解各部门、各岗位对合同管理的认知和执行情况；

3.实地考察：对合同签订、履行、变更、解除等环节进行实地考察；

4.询问访谈：与合同管理人员、业务人员进行访谈，了解合同管理实际情况。

四、检查结果

1.合同签订环节

（1）合同签订程序不规范，存在未经审批擅自签订合同的情况；

（2）合同签订主体不明确，存在委托代理签订合同的情况；

（3）合同签订内容不完整，部分合同缺少必要条款。

2.合同履行环节

（1）合同履行过程中，存在逾期付款、逾期交货等问题；

（2）合同履行情况未及时记录，导致合同履行跟踪困难；

（3）合同变更、解除未按规定程序进行。

3.合同档案管理

（1）合同档案存放不规范，存在档案丢失、损坏等情况；

（2）合同档案查询不便，影响合同档案的利用效率；

（3）合同档案数字化程度低，不利于信息化管理。

4.合同风险控制

（1）合同风险识别不足，存在潜在风险未被发现；

（2）合同风险应对措施不力，导致风险损失扩大；

（3）合同风险管理制度不完善，缺乏风险预警机制。

5.合同信息化管理

（1）合同信息化管理系统应用不足，存在部分合同未录入系统；

（2）合同信息化管理系统功能不完善，无法满足实际需求；

（3）合同信息化管理系统维护不及时，影响系统正常运行。

五、改进措施

1.完善合同管理制度，规范合同签订、履行、变更、解除等环节；

2.加强合同管理人员培训，提高合同管理人员的业务水平；

3.加强合同档案管理，确保合同档案的完整、安全、便于查询；

4.建立合同风险识别、评估、预警机制，降低合同风险；

5.加快合同信息化管理系统建设，提高合同管理效率。

六、结论

本次检查发现，公司合同管理存在一定问题，但整体情况良好。针对存在的问题，公司应采取有效措施进行整改，以提高合同管理水平，降低合同风险，为公司发展提供有力保障。

第2篇

报告编号：_______

报告日期：_______

一、报告概述

1.报告目的

本报告旨在对本次合同管理进行检查，评估合同管理的合规性、有效性及风险控制情况，为优化合同管理体系提供依据。

2.报告范围

本次检查范围包括公司所有在有效期内的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、技术服务合同等。

3.报告依据

本报告依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司内部合同管理制度进行编制。

二、检查内容

1.合同签订程序

（1）合同签订是否符合法定程序；

（2）合同签订主体是否具备相应资质；

（3）合同签订是否经过审批。

2.合同内容审查

（1）合同条款是否完整、明确；

（2）合同条款是否符合法律法规及公司内部规定；

（3）合同条款是否存在潜在风险。

3.合同履行监督

（1）合同履行情况是否及时跟进；

（2）合同履行过程中是否存在违约行为；

（3）合同履行过程中是否存在争议。

4.合同变更与解除

（1）合同变更是否经过审批；

（2）合同解除是否符合法定条件；

（3）合同变更与解除是否及时通知对方。

5.合同档案管理

（1）合同档案是否完整、规范；

（2）合同档案是否按照规定进行归档、保管；

（3）合同档案查阅、借阅手续是否完备。

三、检查结果

1.合同签订程序合规性

（1）合同签订程序符合法定程序；

（2）合同签订主体具备相应资质；

（3）合同签订经过审批。

2.合同内容审查情况

（1）合同条款完整、明确；

（2）合同条款符合法律法规及公司内部规定；

（3）合同条款潜在风险得到有效控制。

3.合同履行监督情况

（1）合同履行情况得到及时跟进；

（2）合同履行过程中未发现违约行为；

（3）合同履行过程中未发生争议。

4.合同变更与解除情况

（1）合同变更经过审批；

（2）合同解除符合法定条件；

（3）合同变更与解除及时通知对方。

5.合同档案管理情况

（1）合同档案完整、规范；

（2）合同档案按照规定进行归档、保管；

（3）合同档案查阅、借阅手续完