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医院采购环节内控管理制度(2篇)

医院采购环节内控管理制度

一、总则

为了加强医院采购环节的内部控制，规范采购行为，防范采购风险，保证医院物资和服务的质量，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和医院的实际情况，制定本制度。本制度适用于医院所有采购活动，包括药品、医疗器械、医用耗材、办公用品、设备设施、服务等的采购。采购环节内部控制的目标是确保采购活动合法合规、保证采购物资和服务的质量、降低采购成本、提高采购效率、防止舞弊和腐败行为的发生。

二、采购组织与职责

1.采购管理委员会

医院设立采购管理委员会，由院长担任主任，分管副院长担任副主任，成员包括财务、审计、纪检、医务、护理、药剂、设备等相关部门负责人。采购管理委员会负责审定医院采购政策和管理制度，审批重大采购项目，协调解决采购工作中的重大问题。采购管理委员会定期召开会议，审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项。会议应当有详细的记录，参会人员应当在会议记录上签字确认。

2.采购部门

采购部门是医院采购工作的执行机构，负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同、跟踪采购进度、验收采购物资和服务等工作。采购部门应当配备专业的采购人员，采购人员应当具备良好的职业道德和专业素养，熟悉采购业务流程和相关法律法规。采购人员应当定期接受培训，不断提高业务水平和综合素质。

3.使用部门

使用部门负责提出采购需求，对采购物资和服务的质量、规格、数量等提出具体要求，参与采购物资和服务的验收工作。使用部门应当根据医院的业务发展需要和实际工作情况，合理提出采购需求，避免盲目采购和重复采购。使用部门提出的采购需求应当经过部门负责人审核签字后，报采购部门。

4.财务部门

财务部门负责审核采购预算，办理采购资金的支付手续，监督采购资金的使用情况。财务部门应当根据医院的年度预算和采购计划，对采购项目的预算进行审核，确保采购资金的合理使用。财务部门应当按照合同约定的付款方式和时间，及时办理采购资金的支付手续，避免逾期付款给医院带来不必要的损失。

5.审计部门

审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购活动的合法性、合规性和效益性。审计部门应当定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购计划的制定、采购方式的选择、采购合同的签订、采购物资和服务的验收、采购资金的支付等方面。审计部门发现采购活动中存在问题的，应当及时提出审计意见和建议，并督促相关部门进行整改。

6.纪检部门

纪检部门负责对采购活动中的违纪违规行为进行查处，维护采购活动的公平、公正、公开。纪检部门应当加强对采购人员的廉政教育，建立健全廉政风险防控机制，防止采购人员利用职务之便谋取私利。纪检部门接到关于采购活动的举报和投诉后，应当及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人或投诉人。

三、采购计划管理

1.采购需求的提出

使用部门应当在每年年底前，根据医院的年度工作计划和实际工作需要，提出下一年度的采购需求。采购需求应当包括采购物资和服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、预算金额等内容。使用部门提出的采购需求应当经过部门内部讨论和论证，确保采购需求的合理性和必要性。

2.采购计划的编制

采购部门应当根据使用部门提出的采购需求，结合医院的年度预算和库存情况，编制年度采购计划。采购计划应当包括采购项目的名称、规格、型号、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容。采购计划应当按照规定的程序进行审批，经采购管理委员会批准后执行。

3.采购计划的调整

在采购计划执行过程中，如因医院业务发展需要、政策法规变化等原因需要调整采购计划的，使用部门应当提出书面申请，说明调整的原因和内容。采购部门应当对调整申请进行审核，提出审核意见，报采购管理委员会审批。经批准后，采购部门应当及时调整采购计划，并按照调整后的计划组织采购活动。

四、采购方式选择

1.公开招标

符合下列条件之一的采购项目，应当采用公开招标方式进行采购：采购金额达到规定标准以上的；采购物资和服务具有通用性、标准化特点的；需要向社会广泛征集供应商的。公开招标应当按照国家有关法律法规和医院的相关规定进行，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。

2.邀请招标

符合下列条件之一的采购项目，可以采用邀请招标方式进行采购：采购金额未达到公开招标标准，但具有一定规模的；采购物资和服务具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。邀请招标应当向至少三家符合资格条件的供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。

3.竞争性谈判

符合下列条件之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式进行采购：招标后没有供应商投标