中石化晋城高速路西区加油站评审专项方案.docVIP

中国石油化工股份山西晋城高速路西区加油站

安全生产标准化评审方案

为做好中国石油化工股份山西晋城高速路西区加油站安全生产标准化评审工作，按危险化学品从业单位安全生产标准化达标信息管理系统要求，结合我评审机构实际情况，特制订本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充标准》、《山西省加油站安全生产标准化（三级）评审标准》和《汽车加油加气站设计和施工规范》等法律法规和标准规范为依据，尊重科学、实事求是。

二、工作目标

我单位将于7月20日起40个工作日内完成对中国石油化工股份山西晋城高速路西区加油站评审。依据中国石油化工股份山西晋城高速路西区加油站规模及工艺特点成立评审工作组，指定陕子方为评审组组长。评审工作组由3名评审人员（含组长）组成。评审工作组组员根据评审计划和任务分工实施评审。如实统计评审工作并形成统计文件；评审内容应确定要素及企业全部生产经营活动、场所，评审统计详实、证据充足。

评审完成后，将否决项和扣分项清单上传危险化学品安全生产标准化管理系统。于9月12日前向晋城市安全生产监督管理局提交评审汇报。

三、评审程序

1、召开首次会议（.7.20）。召开首次会议于企业进行沟通，首次会议关键内容要求以下：

通知评审目标、评审准则及评审要素、评审方法及程序。对评审工作客观性、公正性，对保守企业技术、商业秘密做出承诺；

介绍评审组人员组成及评审分工情况；

确定评审日程和相关其它安排、评审组和企业之间正式沟通渠道、评审组所需资源和设施；

明确陪同人员及职责；

征求企业对评审工作安排意见。

2、获取现场信息（.7.20）

评审员和企业责任人交流，了解掌握企业安全生产方针目标，安全管理组织；问询安全管理人员安全生产相关法律法规落实情况及专业标准实施情况；问询操作岗位职员岗位标准熟悉掌握情况；

查阅安全管理文件资料（含文件、台账、统计、档案等），了解安全管理制度建设情况及安全生产管理动态信息；

勘察生产现场，评审生产设备设施、工艺及作业安全情况；了解掌握企业安全生产基础条件；

根据标准化评审要素，对获取信息进行分类整理。

3、对照评审标准逐条检验（.7.20）

评审组根据标准化评审计分方法，对企业包含各个要素是否达成安全生产标准化进行逐一对照检验；

初步整理出《标准化评审扣分项清单》；

以上各步骤均应形成现场评审统计（含影像资料），并应由双方签字确定，评审统计应详实、证据充足；

4、提出企业存在问题及整改提议（.7.20）。依据对企业安全生产条件及管理现实状况审查情况，整理、统计发觉问题，从下列几方面提出相对应整改提议，限期整改。

安全生产法律法规宣传教育、安全绩效管理、安全活动组织等安全文化体系建设方面；

机构和岗位设置、安全职责划分、人员任职资格、安全管理体系运行有效性等安全组织建设方面；

安全管理制度建设和落实方面；

风险评价技术和应用，风险控制方法和控制效果方面；

岗位达标和专业达标方面；

生产设备、工艺安全条件、关键装置、设备（设施）、安全设施完善和维护；

直接作业步骤管理和控制方面；

安全生产投入及其它保障方面；

其它方面。

在评审中发觉存在重大风险时，应该立即汇报晋城市安全生产监督管理局。

5、复查整改情况（.7.27）。依据企业提交整改汇报（包含文字、影像资料等），进行现场核实：

标准化评审检验存在问题整改落实情况；

标准化评审检验存在问题未整改项目采取安全对策方法及其安全可行性评价；

形成具体整改情况复核统计并由双方签字确定。

6、准备评审结论（.8.29）。经过现场评审、复查整改情况等，汇总评审结果，和评审单位相关人员进行沟通确定，形成《标准化评审扣分项清单》和《标准化评审结果汇总表》。得到企业是否达成所申报标准化等级初步评审结论。

7、召开末次会议（.8.29）末次会议在评审组经过现场评审、资料评审和整改复核，初步得出评审结论后进行。

（1）目标：总结评审工作，通报评审结果。

（2）专题和议程：

A、宣告末次会议开始；

B、澄清疑问；

C、宣告评审初步推荐结论、提出不符合项纠正方法要求；

D、企业关键责任人（站长）就评审推荐结论、不符合项及纠正方法要求表明态度，并合适说明以后改善方向；

E、宣告末次会议结束。

（3）形成《标准化评审工作确定表》，双方签字确定。

8、编制评审汇报（.8.29~.9.9）

9、提交汇报（.9.12）