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企业安全生产主体责任落实情况自查评估表

一、总则

1.1目的

为全面规范企业安全生产主体责任落实情况的自查与评估工作，推动企业切实履行安全生产法定义务，强化安全风险防控和隐患排查治理，提升安全生产管理水平，防范和遏制生产安全事故发生，依据国家及地方安全生产相关法律法规要求，制定本自查评估表。通过系统化、标准化的自查流程，明确责任边界、细化评估内容、规范评估方法，确保企业安全生产主体责任落实到位，保障从业人员生命财产安全和社会公共安全。

1.2依据

本自查评估表制定以《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产责任制考核办法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规、国家标准及行业规范为依据，结合企业安全生产主体责任“五落实五到位”要求，涵盖机构设置、制度建设、教育培训、隐患排查、应急管理、事故处理等核心要素，确保自查评估内容的合法性、合规性和针对性。

1.3适用范围

本自查评估表适用于所有从事生产经营活动的企业，包括矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、特种设备、冶金工贸等高危行业企业，以及一般工商贸企业。企业可根据自身行业特点、规模大小及生产经营活动性质，对评估指标进行适当调整补充，但不得低于本表规定的核心要求。企业主要负责人对本单位自查评估工作负总责，需组织相关部门及人员定期开展自查，并形成评估报告。

1.4基本原则

（1）依法依规原则：严格遵循安全生产法律法规和标准规范，确保自查评估内容不遗漏法定责任要求，评估过程符合程序规定。

（2）客观公正原则：以事实为依据，对照标准逐项核查，如实记录自查情况，避免主观臆断或形式主义，确保评估结果真实反映企业主体责任落实现状。

（3）全面系统原则：覆盖安全生产责任体系构建、制度执行、风险管控、隐患治理、应急管理等各环节，突出“全员、全过程、全方位”责任落实，不留死角盲区。

（4）注重实效原则：坚持问题导向，聚焦安全生产薄弱环节和突出问题，通过自查评估推动隐患整改和责任强化，切实提升企业本质安全水平。

（5）持续改进原则：建立自查评估结果应用机制，将评估发现的问题纳入企业安全生产改进计划，动态更新评估指标，实现责任落实工作的闭环管理和持续优化。

二、自查评估表内容

2.1责任体系落实

2.1.1主要负责人责任

企业主要负责人作为安全生产第一责任人，需全面履行法定职责，包括组织制定安全生产规章制度、保障安全投入、定期组织安全检查和应急演练等。评估时，应检查任命文件、职责描述书及履职记录，确保责任明确且实际执行。例如，查阅年度安全工作会议纪要，主要负责人是否亲自主持会议并部署安全工作；核查安全投入预算，是否足额提取并使用于安全设施更新。若发现职责模糊或履职不到位，需记录问题并督促整改。

2.1.2分管负责人责任

分管负责人需对分管领域安全工作负直接责任，如制定分管部门安全计划、监督隐患整改、组织安全培训等。评估时，应查阅分管责任书、检查记录和培训档案，确保责任落实到人。例如，检查分管负责人是否每月带队开展安全巡查，记录是否详实；核查培训计划是否覆盖分管员工，考核结果是否达标。若责任未有效传递，如分管部门事故频发，应评估原因并强化问责机制。

2.1.3全员责任制

企业需建立全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责，签订责任书并纳入绩效考核。评估时，应抽查岗位说明书、责任书及考核记录，确保责任无死角。例如，检查一线员工是否知晓自身安全职责，如操作规程遵守情况；查阅考核表，安全指标是否与绩效挂钩。若存在责任虚化，如员工未参与安全活动，需推动修订制度并加强宣贯。

2.2制度建设

2.2.1安全生产规章制度

企业需建立健全安全生产规章制度，涵盖风险管控、隐患排查、应急管理等方面。评估时，应检查制度文件的有效性、适用性和执行情况。例如，核查制度是否依据最新法规更新，如《安全生产法》修订版；查阅制度执行记录，如隐患排查日志，是否按期开展。若制度缺失或过时，如未覆盖新工艺风险，需组织修订并培训员工。

2.2.2操作规程

企业需制定岗位操作规程，确保员工规范操作，预防事故。评估时，应抽查规程文本、培训记录及现场执行情况。例如，检查高风险岗位如化工操作，规程是否详细描述安全步骤；查阅员工考核，是否通过实操测试。若规程不完善，如缺乏应急处理流程，需组织专家评审并更新。

2.3教育培训

2.3.1入厂培训

新员工入厂需接受安全培训，包括法规知识、风险识别和应急技能。评估时，应检查培训计划、教材及考核结果。例如，核查培训时长是否达标，如不少于24学时；查阅新员工考核表，是否通过安全知识测试。若培训流于形式，如未模拟应急演练，需改进培训方式并增加实操环节。

2.3.2定期培训

企业需定期组织安全培训，提升员工安全意识和技能。评