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物资采购制度（试行版）

第一章?总?则

第一条?为了保证工程进度正常进行，合理使用采购资金，努力减少采购成本，规范物资采购行为。决定实行物资集中采购管理，并制定本制度。

第二条?物资集中采购领导小组构成以及小组及各成员职能权限：

物资集中采购领导小组是物资集中采购领导机构，负责审核物资集中采购关于管理制度；对物资集中采购程序、采购物资质量、价格进行监督；协调物资集中采购管理工作。

一、领导小组构成：由总经理、综合部、项目部、商务部和采购部构成。

二、各成员职能权限：

总经理：做出最后决策；

综合部：采购物资入库与价格监督；

项目部：精确提供材料筹划及参加有关验收；

商务部：核对项目部提供需采购数量及合同订立；

采购部：及时供应质优价廉满足我方付款方式物资。

第三条?项目部和其她部门需要外购物资均纳入集中采购管理范畴，涉及固定资产与办公用品。

第二章?采购供应程序

采购筹划

一、由项目部提供进度筹划，涉及总进度筹划、季度筹划、月筹划、周筹划；

二、由项目部在进度筹划基本上提供相应材料筹划；

三、采购部严格按照项目部提供总体工程进度筹划及材料筹划制定材料招投标采购筹划，制定整个工程总采购筹划（根据总工程进度筹划，尽量在项目开始前提供）、季采购筹划（根据项目部季工程进度筹划，每个季度第三个月20日前提供下季度筹划）、月采购筹划（根据项目部月工程进度筹划，每月25日前提供下月筹划）。其中月采购筹划原则上提供一家以上供应商价格及联系电话，同步以天为单位报月采购筹划。上述筹划均应由项目部及时提供材料筹划（即采购项目详细规定、数量和详细时间）。上述筹划须报经采购部经理、项目部经理、商务部经理、综合部经理与总经理审批。

请购。

请购严格依已批准月采购筹划按周编制（等同周采购筹划）；请购必要通过项目部、采购部、综合部及总经理审批。月采购筹划外采购项目请购必要通过项目部、商务部、采购部、综合部及总经理审批。月采购筹划内项目请购权在综合部仓管员，月采购筹划外项目请购权在项目部，但必要统一由仓管员将请购表交与采购部。

一、月采购筹划内项目请购程序：⑴每周二上午九点前仓管员将下周请购表交与项目部审核，项目部在当天中午前将审核过请购表交与仓管员；⑵每周二中午前仓管员将下周请购表交与采购部；⑶采购部在每周四中午前将下周（必要含三家以上供应商询价表）请购表及供应商自制询价表交与综合部审核；⑷综合部将总经理已审批过下周请购表在每周六中午前交与采购部，并回传一份给仓管员，仓管员收到后复印一份给项目部等有关部门。（审批原则：按照采购物质询价表相应合理底价拟定供应商）。

二、月采购筹划外项目请购程序：（原则上不容许有筹划外请购），项目部将已通过商务部与总经理审批过筹划外采购项目用筹划外请购单表格形式交与仓管员。仓管员依上述月采购筹划内项目请购程序。

三、紧急状况下采购只合用于请购筹划以外而影响工程进度不得不立即采购情形。由项目部关于部门申请（申请因素事先要说清，有关责任事后再定），经生产经理、项目经理及商务部批准后交采购部，采购部正式采购前将单价告知综合部经理，综合部审核后告知总经理进行审批。但事后付款或报销时，要有合理解释理由并由项目部经理签字确认。（很紧急状况下可以口头批准，事后再补有关手续。）

四、仓管员应在请购表上填写物资名称、规格、型号、数量、产地、质量规定、需求日期等；采购部应在请购表每个物资栏目上填写相应三家以上供应商询价信息及联系电话等。采购员必要依已批准请购单进行采购，不能盲目、超前采购或采购不及时，导致超储积压或者供应脱节状况。

第六条?采购供应。采购部接到通过审批《请购表》后将项目部所需物资列入采购筹划，并按《请购表》规定实行采购供应。采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资基本信息，准时、按质、按量、按规定向项目部提供筹划采购物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力减少经营成本。不得向项目部部供应质次价高和请购外物资。

在请购表批准后正式采购前，采购部应向项目部提供不少于三家供应商样品及报价，经供需双方验质、核价后，选取质优价廉供应商，实行采购(如未选取周请购表中价格最低供应商，请阐明因素并规定项目部经理签名确认，再传综合部报告总经理书面批准后方才采购)。项目部及其他部门因较熟悉本行业务，也可以向采购部提供关于供应商信息（产品、价格、联系电话等），供其参照比较。

采购方式

小批量物资采购经采购部经理批准后，由采购员直接采购；一次性采购量较大或市场上质量与价格差别较大且涉及范畴较广物资采购可采用公开招标形式进行采购；一次性采购数量虽然较大，但不适合进行公开招标或招标成本与采购项目价值不相称可采用竞争性谈判、询价等采购方式。详见公司“供应商招标管理办法”。

第八条?订立合同。原则上所有材料采购都建立合同制，便于