2011年三标内审报告：炼铁事业部质量与安全管理概况.pdfVIP

2011年公司三标内审报告

1.炼铁事业部的概况及质量、环境、职业健康安全管理职责

炼铁事业部目前在岗员工46人，在职员工44人。46人中，教授级高级工程师11人

（含返聘1人），高级工程师6人（含返聘1人），工程师8人，助理工程师14人，见习

生6人，行政1人；2011年炼铁事业部共承担新项目38项(以炼铁专业为主体)，其

中前期投标13项、规划、可行性研究9项、初步设计6项、施工图设计7项、总承包工

程3项，公司级业务建设4项，公司级研发项目1项；今年进行施工图的高炉有7座(完

整高炉)，进行施工服务的高炉有6座(完整高炉)，其中总承包高炉2座，目前还没有投产

的高炉；今年，炼铁事业部获中冶三等奖1项，省三等奖1项，

中冶专利技术奖银奖1项。此外，今年还承担了大量高炉部分系统的改造项目，人力

资源尤显紧张。

部门在质量、环境、职业健康安全管理职责的主要职责：主要通过共享网和部门大

会的形式，向全体员工宣传满足顾客、相关方、要求的重要性；根据公司QSHE管理方

针，结合部门的实际情况，每年对质量目标的适宜性、充分性、有效性进行评审，根据需

要修订、完善部门的年度管理目标；每年对详细作业文件的适宜性进行评审，根据情况决定

是否需要修订、完善；按照公司的要求，每年对部门QSHE管理体系的运行情况进行2次

检查，写出报告，提出整改意见并进行整改。

公司QHSE管理方针如何理解？本年度为公司QHSE管理方针做了哪些工作？

公司QHSE管理方要求每位员工在各自的各自工作岗位上，遵守各项，先进、适

用、经济、节能、环保、满足顾客要求的产品，公司管理层坚持、关爱员工，保

证信息畅通，保证体系正常运行。

本年度主要做了如下工作：

1)对2010年管理目标进行了评审，进行了修订、完善，去掉一些不符合设计的条

款；

2)根据人员及人员资质的变化，对人员资质进行了2次认定；

3)多次在部门会议上强调安全的重要性，要求员工认真学习炼铁事业部“员工安全手

册”，特别是新员工和到现场的员工，一定要认真学习；

4)施工日志/周报运行情况良好，在部门共享网上可以看到；

5)参加了公司组织的对龙钢2x1800m3高炉的回访，部门组织了对南钢高炉、鄂钢

高炉的工程回访，对矮式揭盖机(设备开发项目)的回访，均有考察报告在部门共享网

上；

6)部门分别就沙钢2#、3#高炉大修改造工程召开了1次施工图方案讨论会，对技术

方案、重大工艺参数和设备方案进行专题评审，并形成了记录；

7)对部门QSHE管理体系的运行情况进行了1次检查，并形成了报告；今年着

重对设计项目在Buzzsaw的运行情况进行了督察和指导，对使用过程中存在的问题及时与

相关部门、解决；

8)将已投产项目的施工服务总结、变更单在炼铁事业部的共享网上进行发

布，并对去年投产的南钢高炉、龙钢高炉进行了全面的总结(全体员工大会)，补充、完善

了《炼铁事业部施工总结后形成的统一技术规定》；

9)对部门正在施工的项目(榆钢、特钢、鄂钢、昆钢)对照《炼铁事业部施工总

结后形成的统一技术规定》进行了检查，执行情况基本正常；

10)由于汉钢高炉工期紧，且与龙钢高炉方案基本相同，设计人员也未做变化，未进

行设计评审，为保证设计质量，部门安排了设计复查；