原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
房地产企业目标达成及异常事件追踪检查办法
一、总则
1.1目的
为有效追踪、检查、评估企业各部门目标达成情况，及时知情、调查异常事件，保障企业有序经营，促进年度目标与战略目标实现，特制定本办法。
1.2适用范围
企业各部门、处、中心及其下属部门（含房产开发、销售、工程、物业服务、财务等所有业务及职能板块）。
1.3执行部门
人力资源部为目标追踪、检查、评估及异常事件调查的唯一执行部门，负责统筹全流程工作，企业其他部门需配合执行。
二、目标达成追踪检查细则
2.1追踪检查内容
类别
具体内容
常规目标项
部门当月《目标计划表》中明确的各项工作目标在检查期内的实际达成情况（含进度、质量、成果）
历史遗留项
部门上月未达成、需在本月完成的工作事项（含上月检查中要求整改的内容）
临时交办项
企业管理层或相关部门交办、需本部门当月完成的临时工作项目（需提供交办记录）
其他规定项
依据企业管理制度（如绩效管理制度、安全生产制度）需追踪检查的其他事项
2.2检查方式
抽样原则：采取“重点抽检+动态调整”方式，每个部门每月至少检查其下属2个部门；
抽检范围：每月具体检查部门由人力资源部临时确定，若上月被检部门存在“重点事项未完成”情况，本月需将其遗留项列为重点检查内容；
检查形式：结合“预告检查”与“突击检查”，预告检查需提前1个工作日通知被检部门并约定时间，突击检查无需提前通知，直接现场核查。
2.3检查流程
检查准备阶段：
人力资源部提前编制《目标管理抽样检查表》，明确检查内容、标准及所需资料（如《目标计划表》、工作成果报告）；
若为跨部门协作项目，需提前与关联部门沟通，确认协作节点及责任分工。
现场检查阶段：
人力资源部对照检查表，逐一核查被检部门目标达成情况，对跨部门上下手工作项目采取“一追到底”原则，追溯至协作部门确认进展；
如实记录检查结果（含达成情况、未完成原因、佐证材料），被检部门需当场核实记录内容，签署意见（同意/异议及说明），异议需提供书面依据。
结果处理阶段：
检查完毕后3个工作日内，人力资源部汇总所有被检部门结果，形成《目标检查汇总表》；
在企业内部公告汇总结果（如OA系统、公告栏），对未完成的重点目标/工作项目，督促责任部门在2个工作日内提交《目标检讨表》（含改进措施、完成时限）；
将未完成事项及改进措施列入下期重点检查项目，持续追踪整改效果。
三、异常事件的追踪调查细则
3.1异常事件定义与分类
3.1.1房产开发、销售、推广、服务类
序号
事件类型
具体判定标准
1
样板房建设异常
工期延长10天以上；或建设成本增加2万元以上
2
营销推广异常
规划不周/实施不到位导致客户强烈不满或投诉；或营销费用超出预算1万元以上
3
销售业务异常
单周销售业绩不足计划60%；或单周内出现2户及以上签约客户退房
4
广告策划执行异常
广告制作/播放出现重大失误，导致公司形象严重受损；或造成2万元以上直接经济损失
5
代理合同审查异常
合同审查不到位出现虚假承诺，导致批量客户（业主）退房；或投诉至市主流媒体/主管部门
6
客户备案财物管理异常
客户备案财物（如购房款、证件）管理不善，造成客户重大经济/精神损失；或引发公司重大经济索赔
3.1.2工程类
序号
事件类型
具体判定标准
1
工程质量/成本/工期异常
出现严重工程质量事故；或工程成本增加2万元以上；或工期严重滞后15天以上
2
工程安全异常
发生重大安全事故，造成严重人身伤残（如骨折、重伤）或死亡
3
工程合同异常
合同签订/履行出现重大失误，导致公司损失2万元以上资金
4
廉洁风险异常
收受工程承包商/材料供应商贿赂，给公司造成1万元以上直接经济损失
3.1.3物业服务类
序号
事件类型
具体判定标准
1
物业服务投诉异常
业主对物业服务/安保服务强烈不满，投诉至市主流媒体或行业主管部门
2
群体事件处置异常
对业主/民工联合闹事安抚、阻止不力，导致围堵公司大门，影响公司形象及员工安全工作
3
重要视察保障异常
省市/中央领导来社区视察时，准备工作或安全保卫出现重大失误，引发上级不满
3.1.4财务类
序号
事件类型
具体判定标准
1
财务工作失误
出现重大财务失误（如记账错误、付款错误），造成公司2万元以上损失
2
资金违规操作
私自挪用公司款项；或贪污公司款项达2000元以上
3
财务失窃
发生公司财务失窃事件（如现金、票据被盗），造成经济损失
4
制度违规
违反国家财务会计制度或公司财务管理制度（如白条入账、私设小金库）
5
其他财务异常
未列入上述类别，但对公司财务安全造成影响的事件
3.2异常事件
文档评论（0）