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企业安全检查标准化风险评估模板

一、适用场景与价值定位

本模板适用于各类企业开展系统性安全检查与风险评估工作，旨在通过标准化流程识别安全隐患、评估风险等级、制定整改措施，实现安全管理从“被动应对”向“主动防控”转变。具体应用场景包括：

日常安全管理：企业定期开展的全员安全巡检、部门专项检查；

重大活动/节假日前：如大型会议、生产旺季、节假日停产复工前的安全风险评估；

新项目/新设备投产前：对新增工艺、设备、场所进行安全风险预评估；

监管迎检：配合应急、消防、市场监管等部门检查前的内部自查与风险梳理；

后复盘：发生安全或未遂事件后，对管理漏洞和风险控制措施的全面评估。

通过使用本模板，企业可统一检查标准、规范风险语言、明确责任分工，提升安全管理效率，降低发生概率，保障人员生命财产安全与生产经营稳定。

二、标准化操作流程详解

（一）准备阶段：明确目标与资源保障

组建检查团队

由企业安全负责人（如安全总监）牵头，成员包括安全管理员、各生产部门负责人、技术专家（如设备工程师、电气工程师）及员工代表（如班组长），保证团队具备专业性和代表性。

明确团队职责：组长统筹协调，成员分工负责检查、记录、评估及整改跟踪。

制定检查计划

确定检查范围：覆盖生产车间、仓库、办公区、特种设备、消防设施、危险化学品存储等重点区域，明确检查对象（如设备、设施、人员操作、管理制度等）。

确定检查依据：参考《安全生产法》《消防法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合企业自身安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）。

安排时间与资源：明确检查周期（如日常检查每周1次、专项检查每月1次）、所需工具（如检测仪器、记录表格、摄影设备），并提前通知相关部门配合。

收集基础资料

收集企业现有安全管理文件（如安全管理制度、操作规程、应急预案、以往检查记录、台账）、设备设施档案（如设备运行记录、检测报告）、人员资质证明（如特种作业人员操作证）等，为现场检查提供对比依据。

（二）现场检查阶段：全面排查与记录

现场核查

对照检查计划，逐项核对现场实际情况。例如：

消防安全：灭火器是否在有效期内、压力是否正常，消防通道是否畅通，应急照明和疏散指示标志是否完好；

电气安全：线路敷设是否规范，有无私拉乱接现象，设备接地是否可靠，配电箱是否张贴警示标识；

机械安全：设备防护装置是否齐全，传动部位是否有防护罩，安全联锁装置是否有效；

作业安全：员工是否按规程操作，是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套），危险作业（如动火、登高）是否办理审批手续。

采用“看、问、测、查”四字法：看现场状态，问员工操作规范，测设备功能参数，查记录台账完整性。

问题记录

使用《安全检查现场记录表》（见模板表格1）详细记录检查发觉的问题，包括：问题描述（如“车间东侧灭火器压力不足，指针位于红色区域”）、位置（如“生产车间A区3号工位”）、发觉时间、检查人员（*安全员）。

对问题进行初步分类，如“消防设施类”“电气安全类”“设备设施类”“人员操作类”“管理类”，便于后续风险分析。

人员访谈

随机访谈一线员工、班组长、部门负责人，知晓安全管理制度执行情况、员工安全意识、培训效果及存在的安全隐患。例如：询问“是否清楚本岗位风险点？”“应急演练是否参与？”“发觉隐患如何上报？”。

（三）风险分析阶段：量化评估与等级划分

风险识别

结合现场检查记录和人员访谈结果，梳理所有安全隐患，形成《风险清单》。例如：

序号

风险点描述

可能导致的后果

1

灭火器压力不足

初期火灾无法扑救，导致火势蔓延

2

设备防护装置缺失

员工接触运动部件，造成机械伤害

风险等级评估

采用“可能性-后果严重性”矩阵法（见模板表格2），对每个风险点进行量化评估：

可能性（L）：评估风险发生的概率，分为5级（5=频繁发生，4=很可能发生，3=可能发生，2=较少发生，1=极少发生）；

后果严重性（S）：评估风险发生后造成的伤害程度，分为5级（5=群死群伤/重大财产损失，4=多人重伤/较大财产损失，3=1人重伤/一般财产损失，2=1人轻伤/轻微财产损失，1=无伤害/财产损失）。

计算风险值（R）：R=L×S，根据风险值划分等级：

红色风险（重大风险）：R≥20（需立即停产整改，由企业主要负责人督办）；

橙色风险（较大风险）：16≤R≤19（需限期整改，由分管负责人督办）；

黄色风险（一般风险）：10≤R≤15（需制定计划整改，由部门负责人督办）；

蓝色风险（低风险）：R≤9（需关注并持续改进，由安全管理员跟踪）。

确定风险控制措施

针对不同等级风险，制定差异化控制措施：

红色风险：立即采取停用设备、疏散人员等紧急措施，24小时内启动整改方案；

橙色风险：明确整改期限（一般不超过7天），落实责任部门和资源；

黄色风险：纳入月度整改计划，明