限度样板管理详细规定.docVIP

文件评审

文件名称

程度样品管理要求

文件编号

版本号

评审日期

评审组织部门

评审人员及评审意见

职务

姓名

评审意见

署名

文件履历

版本

修订内容

修订日期

修订人

A

首次发行

分发范围

部门

份数

部门

份数

部门

职位

署名

日期

起草人1

起草人2

起草人3

审核

同意

1、目标

规范企业各步骤程度样品使用和管理，确保程度样品有效性并能够正确使用。

2、适用范围

适适用于产品实现过程中全部物料、半成品、成品。

3、职责

3.1研发部：负责新物料样品提供并签发各级程度样品；

3.2品质部：负责企业内部制程程度样品制作及签发；

3.3各使用部门：负责对程度样品保管和维护；

4.术语定义

4.1程度样品：制程上因产品外观品质，无法以书面订定规格或许可和既定之标准有一些程度公差之样品实物称之为程度样品。

4.2标准样品：为了降低用于检验检测设备或企业无检测条件时出现错误造成产生误差，选定符合所需项目标准样品，作为参考或指导性标准。

5、工作程序

5.1程度样品制作及签署

5.1.1新物料认可时，由研发部项目责任人负责程度样品制作同时签署发行。新物料程度样品需最少签署三套，分别由研发部、品质部IQC、供给商进行保管及使用。

5.1.2设计变更时所使用新物料同5.1.1实施。

5.1.3当用户对品质标准提出异议，需重新签署程度样品时同5.1.1实施。

5.1.4用户提供标准样品、程度样品一样有效。

5.1.5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定标准完成检验时，由品质部发出程度样品，必需时会同研发、工程实施确定，以达成预期品质要求。

5.1.6程度样品包含但不限于物料色差、外观瑕疵等。针对色差样品必需签署上限、中限、下限三级。

5.1.7成品标准样品标准上在新产品认可时，由用户认可后签回，研发部、品质部各保留一份。如因客观原因（比如国外用户）用户未签回成品标准样品时，由研发部依据用户认可资料自行签署成品标准样品，并由研发部、品质部各保留一份。

5.2程度样品管理、保留

5.2.1程度样品签署后由各使用部门自行建立《程度样品台账》统筹管理并妥善保管。

5.2.2成品样品必需每三个用清洁一次，方便确保成品样品有效性。

5.2.3对于判定产品色泽或材质程度样品应妥善保留，避免损毁或褪色造成程度样品失效。这类程度样品必需每六个月进行重新签署。

5.2.4对于样品使用期到期，经程度样品签署人或相同职务人员确定仍可使用时，重新制订使用期限使用。

5.3程度样品使用

5.3.1样品使用人员在使用样品前应确定样品外观无变形、破损且无其它显著异常后方可使用。

5.3.2样品管理人员在使用样品前应确定样品使用期，只能使用在使用期内样品。

5.3.3其它部门需要使用样品时，可向样品管理部门借用，办理相关借用手续，注明借用人、借用时间等信息，便于后结追踪管理。

5.3.4样品借出后，对应保管、维护工作由借用人代为实施。

5.4程度样品作废

5.4.1程度样品超出使用期且经责任人确定不可使用时，即由各样品使用单位自行报废。

5.4.2产品在生产中发生设计变更，重新签署新程度样品后，原有旧程度样品若无特殊说明，在新样品生效同时由样品保管单位对旧样品进行报废处理。

5.4.3程度样品在使用使用期内，但因非预期原因发生改变时，经样品签署人员或相同职务人员确定已经失效或变异，应立即停止使用并重新签署新程度样品。

5.4.4对于做报废处理样品，因进行破坏性处理预防非预期性使用。

6、附件

6.1样品标示卡

6.2程度样品台账