寄售作业流程.docVIP

目录

1. 目标 ……………..2

2. 适用范围 .2

3. 适用对象 2

4. 相关文件 2

5. 权责 3

6. 专有名词 3.5

7. 步骤图 5

8. 程序内容 5

9. 附件 5

寄售作业程序

目标

降低企业采购成本，规范寄售管理作业，特确定本作业程序

适用范围

凡本企业全部按寄售方法进行贸易物料之业务均适用

适用对象

资材部

相关文件

4.1《仓库管理措施》

4.2《不良品控制程序》

权责

5.1.主办单位及职责

5.1.1资材部-仓储课

5.1.1.1统筹寄售仓实物和帐务管理职责

5.1.1.2负责和采购部进行帐务立即做查对消帐工作

5.2.协办单位

5.2.1采购部

5.2.1.1负责寄售供给商管理工作

5.2.1.2负责和仓库定时查对帐务并立即做消帐动作

5.2.1.3负责和财务做请款作业

5.2.1.4负责对寄售仓品质异常和供给商协调作业

专有名词

6-1.BOM﹕BillOfMaterial物料清单

6-2.WO﹕WorkOrder工单

6-3.PR﹕PurchaseRequest采购申请单

PO﹕PurchaseOrder采购订单

MPS:MasterProductionScheduling(主生产排程)

ATP:AvailableToPromise(可承诺量)

AVL:ApprovedVendorList(认可供给商清单)

CPM:ComplaintperMillion(每一百萬個使用者會有幾次埋怨)

CRP:CapacityRequirementsPlanning（產能需求規劃）

Supplier:供给商

步骤图

7.1寄售入库作业步骤图

7.2寄售作业步骤图

寄售作业单据步骤图

程序内容

寄售入库作业步骤

寄售PO（订单）作业

生管单位依据生产计划作MRP（物料需求计划）

依据MRP展开成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求计划

依据物料需求计划开出PR(Purchaserequest-采购申请)

将经过核准PR转成PO（PurchaseOrder）

采购依据PO整理供给商交货排程和每日到货明细

下达PO给供给商要求供给商回复交货排程并统计交货情况

验收作业

供给商依据采购提供交货排程安排送货计划

供给商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物到厂

仓库安排人员将司机引导停放在指定待收货区域

仓库人员查对每日到货明细是否在收料范围内，如有差异交采购处理

查对完成后查看ERP订单信息是否完整，假如不符，交采购处理

如在当日收货明细内且内容相符，ERP订单信息完整，依据送货单将需要收货信息录入ERP系统中

仓管人员在完成录入系统后，打印验收单（），交品管检验

检验合格后，由仓库人员在ERP系统中依验收单()进行操作从待检仓入到寄售仓内。

有异常到货由采购人员处理，确定为正常到货后，依以上步骤作业

有异常到货经采购人员处理，需要退货按退换货作业步骤（）实施作业。

寄售作业步骤

放入寄售仓物料我企业赋有保管权和帐务维护权

因本企业部分材料全部依靠寄售作业，所以，仓库人员应依据DPS(DailyProductionSchedule-生日生产排程)，提前将寄售储位物料办理入库手续。

依据生产计划进行仓库库存计划性调整，应确保原物料仓完全寄售物料数量不低于3个班（36小时）产能，最多不超出6个班（72小时）库存量。

作计划性从寄售仓到原物料仓备料时，打印出验收入库单（），应仔细查对品名、规格、料号、数量、订单、日期等。

生管单位依据MPS(MasterProductionScheduling-主生产排程)，下达每日生产计划和工作指令

WO(WorkOrder-工单)明确指定物料批次，数量，并下发生产工单给相关单位，以此作业

仓库依据WO安排备料，按工单需求批次、数量在ERP系统中发到相对应产线仓储位置中

完成后打印出原材料发料单（），并查对是否和ERP内容一致

仓库人员依据原材发料单（），发给产线相对应实物，不满最少单包量物料，以最小单包量发放，多出部分产线以工单补料形式完成

产线应遵照多退少补标准，仓库标准上应遵照优异先出标准

仓管人员应每10天，凭供给商送货单，每日入库明细，验收入库单和采购进行查对寄售仓收发存明细

查对中有差异部分应立即查明具体原因，做到物、帐、证、卡一致

采购部应第10天和供给商查对收发存明细，有差异立即查明原因并调整直至确保正确

每10天采购、供给商、仓库查对完成后，进行消帐作业，循