原材料库管理规程.docVIP

文件类别：作业指导书文件编号：ZD7.5.8-02

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原材料库管理规程

一、目的和范围

确保原材料按要求入出库、盘点、存放及报废。

二、职责

仓管员负责原材料入出库、盘点、存放、标识、申请报废及库内搬运、清洁、安全检查等事项。

仓管员中的物管员主要负责实物管理，记帐员主要负责帐务管理。

三、入库

3.1原材料到达公司后，仓管员(物管)负责安排卸货，依据采购员发的原材料采购到货信息及厂商《送货清单》核对其数量、品种及规格，确认无误后，在送货单上签字。仓管员填写该批材料标签，将标签贴在醒目位置，并存放到指定区域，同时填写“来料待检表”与该批材料的质量保证书一并交给品质部原材料检验员。检验合格的原材料方能入库，仓管员(物管)核对实物，记帐员根据发票核对其品种、数量及规格，办理入库手续。《入库单》经仓管员、采购员和原材料检验员签字后生效。如有异常情况，按《来料控制程序》执行。

3.2物品的分类及标识

外购物品入库后，由仓管员（物管）录入库存管理系统确定该批材料的到货单号，将材料的名称、规格、厂家、批号及到货数量写成标签进行标识。

四、出库

库房所有原材料的出库应严格按照“先进先出”的原则执行（FRP和芳纶纱除外）。

4.1仓管员（物管）根据“生产部当日领用材表”找出生产所需原材料，同时填写《领料单》办理出库手续，物管员按领料员指定的地方，将原材料发往生产线。记帐员根据《领料单》入帐，《领料单》经仓管员、生产部领料员及生产调度签字后生效。

4.2紧急放行

因生产急用而来不及检验的原材料，应由仓管员填写《未检原材料使用申请表》，质

控部原材料检验员签署意见，经品质部经理审核，报总工程师批准后，方可使用。

五、退库

5.1生产用剩需退库材料，经品质部原材料检验员进行检查并贴上原材料检验标签，由生产部领料员及仓管员根据退库清单，逐一核对后办理相关退库手续。领料员用红笔填写《领料单》，《领料单》经仓管员、生产部领料员及生产调度签字后生效。

5.2物品退库后，由仓管员根据材料退库日期将该批材料的数量、名称、规格、批号及

退货时间写成标签，放在或贴在该批材料堆放处的醒目位置。

六、盘点

6.1仓管员应每月进行一次实物盘点，月度起讫时间为上月25日至当月24日，盘点结果记录在《月终报表（原材料）》上。对已检合格但发票未到的原材料，应将原材料进货数量记录在《月终报表（暂估）》上，报表应送财务部一份备案。

6.2仓管员每年配合财务部进行一次年终盘点，盘点结果记录在《月终报表（原材料）》上。对已检合格但发票未到的原材料，应将原材料进货数量记录在《月终报表（暂估）》上，报表应送财务部一份备案。

七、储存及搬运

7.1仓管员应根据《原材料储存要求一览表》的要求合理放置原材料，在每个工作日内

应将温、湿度情况记录在《原材料库温、湿度记录表》上，发现异常情况应及时报告部门领导。

7.2库房应保持干净、阴凉。

7.3各种原材料应按不同的堆放要求放置，轻取轻放，严禁野蛮装卸。

7.4仓管员应每月检查一次原材料的状态（标识是否完整；材料是否生锈、受潮、变色

等），如发现异常情况，应及时反映。

7.5仓管员应尽量在有效储存期内使用完各种原材料，如过了有效储存期，则应立即在

此类材料上做好醒目标识，在重新使用此类材料前应通知原材料检验员复测，待复测结果出来后，执行处理意见。

八、安全

8.1每天上班后及下班前各检查一次门窗、电源开关是否破损。

8.2注意观察墙壁、天花板是否渗水。

8.3重物是否稳定放置，驾驶叉车应严格按照驾驶要求小心驾驶。

九、相关文件和记录

序号

编号

文件名

序号

编号

文件名

1

ZD7.5.5-04

呆料、废料处理流程图

6

JL7.5.8-06

月终报表（暂估）

2

ZD8.2.1-03

原材料储存要求一览表

7

JL7.5.8-07

月终报表（原材料）

3

JL7.5.8-02

原材料温、湿度记录表

8

JL7.5.8-13

原材料报废申请程序表

4

JL7.5.8-03

入库单

9

JL8.2.3-02

未检原材料使用申请表

5

JL7.5.8-05

领料单

10

—

——

来料待检表