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集团公司重点项目文档检查大纲
目录
CONTENTS
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机构职责规章制度及管前端控制项目文件管理档案信息化保管条件加分项
控机制情况
1机构职责
1.机构职责（200分）
1.：建设单位（项目组）档案机构及职责（100分）
1.评分项：建设单位（项目组）设置具有档案管理职能的工作机构专兼职档案工作人员和PMC文控管理人员（50分）评分
说明：1.没有专门档案工作机构并且没有专兼职档案工作人员的扣50分；（检查建设项目文档工作方案）
2.没有专门档案工作机构但有兼职档案工作人员的扣30分；
3.专兼职档案工作人员没有100%达到大学专科学历的扣10分。
4.PMC文档管理人员未按合同约定配置的，扣10分/人。（PMC项目管理承包）
2.评分项：建设单位（项目组）明确档案工作分管领导，职责落实到位（30分）评分
说明：1.没有明确分管档案工作领导的扣20分；（检查项目部成立文件及分工）
2.分管档案工作领导分工、职责不明确的，扣10分；
3.分管档案工作领导对单位、本项目组档案工作没有指示、批示或者相关工作要求的扣10分。（检查会议纪要或记录）
3.评分项：建设单位（项目组）明确各部门和岗位的档案管理职责（20分）（检查建设项目文档工作方案）评分
说明：1.各部门档案管理职责不明确的，扣10分；
2.相关岗位档案管理职责不明确的，扣10分；
1.机构职责（200分）
2.：参建单位文档机构及职责（70分）
1.评分项：参建单位设置具有文档管理职能的工作机构和专兼职档案工作人员（30分）
评分说明：1.没有专门文档工作机构并且没有专兼职档案工作人员的，发现1个单位扣5分；
（检查建设项目文档工作方案、
2.没有专门文档工作机构但有兼职文档工作人员的，发现1个单位扣3分；
人员任命文件、员工考勤记录）
3.专兼职文档工作人员数量不能满足工作需求的，发现1个单位扣2分。
4.专兼职文档管理人员未能规范与工程同步形成有效记录的，发现一个单位扣10分；
5.文档管理人员未能常驻现场，入职2个月内无不可预见问题、不称职等因素而发生变动的，扣10分/人次。
1.2.2评分项：参建单位明确文档工作分管领导，职责落实到位（20分）
评分说明：1.没有明确分管文档工作领导的，发现1个单位扣5分；（检查领导分工文件）
2.分管文档工作领导分工、职责不明确的，发现1个单位扣3分；（检查岗位职责）
3.分管文档工作领导未对本单位、分包单位文档工作进行要求、审核、监督的，发现1个单位扣5分。（检查会
议记录或纪要）
1.2.3评分项：参建单位明确各部门和岗位的文档管理职责（20分）（检查各部门职责）
评分说明：1.各部门文档管理职责不明确的，扣5分；
2.文档相关岗位没明确项目文件编制、审核和移交归档工作的，发现1个单位扣5分；
1.机构职责（200分）
3.档案工作网络（30分）
1.评分项：建设单位（项目组）建立项目档案工作网络（10分）（检查是否有档案或文档工作网络图（表））
评分说明：1.未建立项目档案工作网络的，扣10分；
2.档案工作网络覆盖不全的，扣1分/单位。（文档工作网络是否包含所有参加单位，包括建设单位各部门）
2.评分项：建立逐级监督、审核机制（20分）（检查档案管理办法）
评分说明：1.未形成建设单位、建设单位项目组、档案部
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