不合格品控制程序 .docVIP

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不合格品控制程序

一、目的和范围

对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的误用或交付。

适用于原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格品的控制。

二、职责

2.1品质部：鉴别、判定各类不合格品，并跟踪不合格品的处理结果。

2.2生产部：负责对不合格品进行返工或返修处理。

2.3技术开发部：负责处理各工序的不合格半成品，参与不合格品的评审，提出合理有效的处置方案

2.4供应部：负责不合格原材料的处置方案的执行，并反馈给供应商。

2.5商务部:负责受理客户不合格品投诉和处理结果实施。

2.6副总经理：批准对不合格原材料的处理意见；批准在厂不合格成品的让步放行；

2.7总经理：批准用户退货的处理；批准不合格成品的报废；

三、程序

3.1不合格品的识别及定义

不合格品：凡不符合未满足要求的产品或状态未经标识可疑的产品都属不合格品

不合格品主要有以下几类：

不合格来料:来料检验所发现不合格品；

不合格在制品:生产过程或最终成品检验中发现不合格品；

不合格验收品：在用户验收时发现不合格品；

不合格交付品:交付后顾客发现不合格品；

3.2原材料的不合格控制

3.2.1不合格来料的控制

（1）标识和记录：对已检不合格来料，检验员应在检验标签上标明“不合格”，并将检验结果记录在《来料检验报告单》中，报告单交品质部经理。仓管员应将不合格来料放置于不合格品存放区。

（2）鉴定和意见：品质部经理对《来料检验报告单》进行审核，对不合格情况作出鉴定，并在报告单上提出处理意见，交供应链管理部。供应链管理部采购员根据此报告单上的情况联系供应商，沟通协商处理意见，供应链管理部经理提出对意见进行审核，上报给副总经理审核和批准。

（3）领导意见：生产副总经理根据《来料检验报告单》对不合格情况作出评估（必要时与有关部门和人员会商），并在报告单上提出处理决定。

（4）不合格品的处理：

A、让步接收时，检验员在检验标签上标明“让步接收”，并以此标签覆盖原“待处理”或“不合格”标签，物控部负责办理入库手续。检验员负责填写《预防措施报告》，执行《预防措施程序》。

B、拒收时，供应链管理部办理拒收或退货手续，并通知供应商。

C、对不合格来料及其处理情况，供应链管理部应向供应商发出《供应商改进通知单》，

以要求供应商作出改进。有关不合格的情况应记入供应商的档案，作为评定合格供应

商的依据。

3.2.2使用中发现来料不合格的控制

（1）、在生产使用过程中发现原材料不合格，生产线主机手应对不合格材料加以标识，以防误用，同时填写《原材料缺陷记录表》交原材料检验员，并将不合格情况及时通知生产部该工序工段长或值班主任；

（2）、原材料检验员对该批剩余的物料使用标签进行注明“不合格”或“待处理”。生产部对不合格来料采取隔离措施。

（3)、原材料检验主管工程师填写《原材料缺陷记录表》中的“品质部调查情况”一栏后将记录表交供应链管理部。

（4)、供应链管理部采购员根据此报告单上的情况联系供应商，沟通协商处理意见，供应链管理部经理提出对意见进行审核，上报给副总经理审核和批准。

（5)、在3-5个工作日供应链管理部应将最后的处理结果和建议返馈给品质部，品质部根据《原材料缺陷记录表》上的处理结果对该批次剩余产品进行标注。

3.3不合格在制品控制：

3.3.1定义：

--半成品：着色、套塑、绞缆这三个工序生产成的产品称为半成品；

--成品：护套及复绕后的产品称为成品。

3.3.2在生产过程各工序中生产操作员或检验员发现不合格品时，应及时填写《质量问题报告书》，同时将情况反馈给各工序工艺师及生产管理人员（如工段长等）；在产品标签上盖红色“异常”章，并注明异常内容，并将不合格品放置于指定的不合格品放置区域；在《生产流程卡》或生产记录本上注明情况。

3.3.3不合格控制：

（1）生产线人员或检验人员发现后应及时填写《质量问题报告书》一式四份，交至工艺师。中夜班情况时则统一交至工艺员。

（2）工艺师或工艺员拿到《质量问题报告书》后，首先现场调查原因并在原因分析上填写初步原因（如属原材料问题需拍照或取样留证），然后在处理意见栏上填写处理意见，再将白联附在报告书上随实物流至下一工序。如需联系发货的，须交质保工程师联系后再附在流程卡上。

（3）质保工程师接到质量报告书后，录入电脑并初步判定责任归责，将报告书