安全检查表工厂安全风险点排查与整改.docVIP

工厂安全风险点排查与整改通用工具模板

一、适用范围与应用情境

本工具模板适用于各类制造型企业（如机械加工、化工生产、电子装配、食品加工等）的日常安全管理与专项安全检查工作，具体应用场景包括但不限于：

日常安全巡检：车间、仓库、配电室等重点区域每日或每周例行检查；

专项风险排查：新设备投产前、节假日停复工前、季节性变化（如夏季高温、冬季防冻）等针对性排查；

复盘整改：发生安全或未遂事件后，系统性分析风险点并制定整改措施；

合规性审查：满足《安全生产法》《工厂安全卫生规程》等法规要求，迎接上级单位或第三方安全检查。

二、系统化操作流程

（一）排查前准备：明确目标与分工

组建专项排查小组

由工厂安全生产负责人担任组长，成员包括各车间主任、设备管理员、电气工程师、安全专员及一线员工代表（覆盖不同岗位，保证排查视角全面）。

明确分工：组长统筹协调，技术人员负责设备/电气专业检查，安全专员负责制度与现场管理核查，员工代表反馈实际操作中的潜在风险。

制定排查方案

确定排查范围（全厂/特定区域）、排查周期（日常/专项）、排查依据（国家法规、行业标准、企业安全管理制度）。

编制《安全风险点清单》（参考附件1），明确需重点检查的风险类别（如机械伤害、电气安全、消防设施、作业环境等）。

准备排查工具

携带检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、声级计）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套、防护眼镜）、记录表格（本模板）、相机（用于拍摄隐患现场）。

（二）现场排查：全面识别风险点

分区域逐项检查

按照“生产车间→辅助车间→仓库→办公区→厂区环境”顺序，对照《安全风险点清单》逐项排查，重点关注：

机械设备：防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，设备运行有无异响、漏油，传动部位是否裸露；

电气系统：线路是否老化、破损，配电箱接地是否可靠，电气设备有无超负荷运行，临时用电是否规范；

消防设施：灭火器压力是否正常、是否在有效期内，消防通道是否畅通，应急照明/疏散指示标志是否完好；

危险化学品：存储是否符合“分类、分库、隔离”要求，MSDS（化学品安全技术说明书）是否齐全，使用区域是否有防泄漏措施；

作业环境：车间通风、照明是否达标，物料堆放是否整齐（不占用通道），地面是否有油污、积水等滑倒隐患。

记录隐患信息

发觉风险点时，立即记录具体位置（如“3号车间冲压区东侧机床”）、问题描述（如“防护罩固定螺栓松动，存在零件飞出风险”）、现场照片（标注拍摄时间与位置），并由排查人员签字确认。

（三）问题汇总与风险评估

隐患分类整理

将排查出的风险点按“人身安全、设备安全、消防安全、环境安全”等类别分类，填写《安全风险点汇总表》（参考附件2）。

风险等级评估

采用“可能性-严重性”评估法，对每个风险点划分等级：

红色（重大风险）：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备安全阀失效、危化品存储罐泄漏）；

橙色（较大风险）：可能导致人员重伤或较大财产损失（如设备防护装置缺失、消防设施失效）；

黄色（一般风险）：可能导致人员轻伤或一般财产损失（如地面少量油污、临时线路乱拉）；

蓝色（低风险）：可能造成轻微伤害或管理漏洞（如安全警示标识模糊、记录不完整）。

（四）整改措施制定与落实

制定整改方案

针对不同等级风险点，按照“五定”原则（定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案）制定整改方案：

红色/橙色风险：立即停产整改，由工厂负责人*审批方案，明确技术措施（如更换配件、加装防护装置）、责任部门（如设备科/生产车间）、完成时限（一般不超过24小时）；

黄色/蓝色风险：限期整改，由车间主任*牵头，安排人员整改（如清理油污、补充标识），完成时限不超过3个工作日。

实施整改与跟踪

责任部门按照方案落实整改，安全专员全程监督进度，整改完成后提交《整改完成报告》（含整改前后对比照片）；

对无法立即整改的红色风险点，需制定临时管控措施（如设置警戒区、安排专人监护），并上报属地应急管理部门备案。

（五）整改验证与闭环管理

现场复查确认

整改到期后，由排查小组对整改效果进行验证，检查是否符合安全标准（如防护罩安装牢固、消防设施压力正常）；

验收合格后，在《整改完成报告》上签字确认；不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

资料归档与总结

将《安全风险点汇总表》《整改完成报告》《复查记录》等资料整理归档，保存期限不少于3年；

定期（如每月/每季度）分析隐患数据，总结高频风险点（如某类设备故障、某区域违规操作），优化安全管理制度与排查重点。

三、标准化检查记录表

附件1：工厂安全风险点清单（示例）

风险类别

检查项目

检查标准

检查方法

机械安全

防护装置完整性

防护罩无松动、破损，与设备间隙≤5mm

目测、塞尺测量

电气安全

配电箱接地电阻

≤4Ω

接地电阻表测试

消防安全

灭火器压力

压力表