质量记录审核流程及不符合项处理.pdfVIP

1.0目的

①确认管理记录中登记的记录与实际运行的记录样表的一致性

②记录运行是否按《质量、环境、职业健康安全记录控制程序》的要求

实施。

2.0职责

部门负责组织并实施记录审核。

配合审核计划的安排进行记录审核，并对审核发现的不符合项目采取措施

进行改善。

3.内容

权责相关文件

流程内容

单位/记录

质量管部门编制审核计划，确定参加审核人员的分组《记录审核计

编制审核计

情况。划》

理部划并批准

《质量、环

审核组审核组沟通会审核组会议，明确审核依据，审核目的，审核分工境、职业健康

长/审及记录表。安全记录控制

程序》

核员

实施审核，确认符审核员将审核的结果记录下来

审核员合性审核员确定是否有以下几种不符合：《工厂记录清

①实施的记录与工厂记录中登记的记录文号不一单》

结束致、版本号不一致、表样不一致。审核记录

②实施的记录在中没有登记/中登记的记录没有《工厂记录清

否

实施单》

是否有

不符合③记录是否应由责任人及时填写，并保持、准确、《质量记录样

完整、清晰表登记

④规定内容无时是否填写时划“无”“/”表》

审核组

⑤记录是否按规定的方式收集、传递和报告；

长/审⑥重要内容更改时应有更改人的签名或印鉴；

核员不符合项⑦记录中应有生产主管或维修主管或质量工程师确认的

是否确认；

输入部门级会议⑧顾客要求的标识是否在记录上标注：例如：大众-带

“D/TLD”特性的记录；尼桑带“A”“B”“OBD”特性

改善措施的记录；丰田-带“S””R””E”特性的记录;DPCA-带

“C”特性的记录；《管理记录销