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产品质量检验与改进标准手册

一、总则

（一）编制目的

为规范公司产品质量检验流程，明确质量改进责任与标准，保证产品从原材料到交付的全过程质量可控、可追溯，降低不合格品率，提升客户满意度，特编制本手册。

（二）适用范围

本手册适用于公司内所有产品的质量检验活动及质量改进工作，涵盖原材料入库检验、生产过程检验、成品出厂检验、客户投诉处理后的质量追溯与改进等环节。涉及部门包括采购部、生产部、质检部、研发部、销售部及售后部。

（三）术语定义

关键质量特性（CTQ）：指直接影响产品安全性、核心功能或客户体验的质量指标（如电子产品的绝缘强度、机械产品的尺寸公差）。

一般质量特性：指对产品使用功能影响较小的次要指标（如外观颜色、包装印刷清晰度）。

不合格品：检验结果不符合标准要求的产品，包括致命缺陷、严重缺陷和轻微缺陷。

纠正措施：为消除已发觉的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

二、质量检验关键环节与操作规范

（一）原材料入库检验

适用场景：采购的原材料、外协件、辅料等入库前质量验证。

操作步骤：

检验准备

采购部提供《采购订单》《原材料技术标准》及《送货单》至质检部；

质检员核对物料名称、规格、批次、数量与单据是否一致，确认无误后准备检验工具（如卡尺、千分尺、光谱分析仪等）。

抽样检验

按《GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序》执行，一般采用正常检验水平Ⅱ级，AQL（合格质量水平）关键特性取1.5，一般特性取4.0；

随机抽取样本，保证样本具有代表性（如批量≤50时全检，批量＞50时按抽样表抽取）。

检验实施

外观检验：检查表面是否有划痕、裂纹、锈蚀、变形等缺陷；

尺寸检验：使用量具测量关键尺寸（如长度、直径、孔距），对照图纸公差判定；

功能检验：按技术标准测试物理/化学功能（如硬度、拉伸强度、成分含量），需委托第三方检测的，联系资质机构出具报告。

结果判定与处理

检验合格：质检员在《原材料检验记录表》上签字确认，办理入库手续；

检验不合格：立即标识“待处理”区域，填写《不合格品处理报告》，由采购部联系供应商退/换货，同时将不合格信息录入质量管理系统（QMS）。

（二）生产过程检验

适用场景：生产过程中对在制品、半成品的质量监控，防止不合格品流入下一工序。

操作步骤：

首件检验

每批次生产前，生产班组制作首件（3-5件），由质检员按《生产作业指导书》和《产品检验标准》逐项检验；

首件检验合格后，质检员在《首件检验记录表》签字确认，方可批量生产；若不合格，生产班组调整工艺直至合格。

巡检

质检员按每小时1次的频率对生产线进行巡检，重点检查：

关键工序参数（如温度、压力、转速）是否符合设定值；

在制品外观、尺寸是否稳定；

生产设备、工装夹具是否完好。

巡检结果记录在《生产过程巡检记录表》，发觉异常立即通知班组长停线整改。

完工检验

半成品转入下一工序前，质检员对整批半成品进行全检或抽检，重点验证工序转换后的质量特性（如组装后的配合尺寸）；

检验合格后，粘贴“已检验”标识，随《半成品流转单》流转；不合格品隔离并标注原因。

（三）成品出厂检验

适用场景：产品包装完成后、交付客户前的最终质量验证。

操作步骤：

检验准备

销售部提供《生产任务单》《成品检验规范》及客户特殊要求（如有）；

质检员核对产品型号、批次、数量与生产记录一致，准备检验设备（如耐压测试仪、功能测试台）。

全项检验

外观与包装：检查产品表面标识、铭牌是否清晰正确，包装是否完好，随箱文件（合格证、说明书、保修卡）是否齐全；

功能与功能：按《成品检验标准》测试产品核心功能（如家电的制冷效果、电器的漏电流）；

安全检验：执行强制性认证要求（如CCC认证），保证电气安全、防火功能达标。

判定与放行

检验合格：质检员签发《成品检验合格报告》，加盖“检验合格”印章，办理入库或发货手续；

检验不合格：产品转入“不合格品区”，由生产部返工/返修，返工后重新检验；无法修复的，由技术部评审后报废处理。

三、质量改进闭环管理流程

（一）问题收集与识别

内部渠道：质检部通过检验记录、巡检异常、内部审核等收集质量问题；

外部渠道：销售部/售后部通过客户投诉、退货数据、市场反馈收集质量问题；

数据汇总：每月5日前，各部门将上月质量问题提交至质量部，汇总形成《质量问题清单》。

（二）原因分析

成立小组：由质量部牵头，组织生产、技术、采购等部门成立改进小组，组长由质量经理*担任；

分析工具：采用“鱼骨图”从人、机、料、法、环、测6个维度分析根本原因，或使用“5Why法”逐层追问（例如：产品尺寸超差→设备精度不足→未按时校准→校准计划未执行→责任人不明确）；

输出报告：分析完成后，填写《质量问题原因分析报告》，明确根本原因（