不符合检测工作控制程序文件.pdfVIP

目录

1目的3

2范围3

3定义3

4职责3

5工作程序3

6相关文件4

7相关记录

1目的

为了确保体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合

格检测数据、报告的或使用。

2范围

适用于本公司对不符合体系管理要求和技术要求的检测活动，以及对不合格数据、

报告的控制。

3定义

不符合：工作或工作的结果偏离了即定的政策和程序或客户的要求。

4职责

4.1质量监督员、、技术：负责对体系和检测工作的各环节

中所出现的不符合工作进行识别，并不符合工作的处理结果。

4.2各相关部门：负责对不符合检测工作采取纠正措施。

4.3技术：负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并作出处理决定。

4.4总经理：对严重不符合项工作确定批准恢复检测工作。

5工作程序

5.1检测工作中不符合项的识别：

5.1.1质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检测方法、样品、设施环境、记

录和报告等环节识别不符合项。

5.1.2日常试验中发现的有关仪器设备、测量溯源性有关的不合格工作由设备管理员和使用人确认；

5.1.2质量、从及处理过程中及日常工作中发现不符合项。

5.1.3对原始记录和报告进行审核时，签字人在对报告进行签发时发现不符合项。

5.1.4质量通过组织质量体系内审，发现检测工作中的不符合项。

5.2检测工作中不符合项的评价：

当在检测各环节发现有不符合项出现时，发现人员应将不符合项内容记录于《品质异常处置

表》中，要求责任部门纠正并对不符合工作进行评价。

5.2.1不合格测试工作评价的内容:

a、不合格测试工作的严重性；

b、是否影响已完成的工作；

c、是否可能重复发生；

d、是否影响质量体系的运行

5.2.2具备以下条件的不合格工作为一般不合格工作，由发现人评价，并告知质量。

a、尚未影响质量体系的正常运行；

b、属于偶然；

c、纠正后不会再次发生

d、在技术操作方面未对客户的服务或检验结果质量造成实际影响

5.2.3具备以下条件的不合格工作项为严重不合格工作，由质量人评价：

a、数据严重失实和错误，影响检验结果判断的正确性；

b、对本公司检验工作危害大，引起质量体系要素失控；

c、对检验结果质量造成实际影响，影响本公司声誉的；

d、经纠正后仍可能再次发生的；

e、造成客户对检验结果的。

5.3不符合工作的处置：

5.3.1属一般不符合项并能现场终止的不符合工作，由发现人员及时填写《品质异常处置表》

后，将表单交给相关负责部门或人员处理，并暂停此不符合项工作，由负责处理的部门或人

员填写处理办法（若发现人员亦为处理人员，则此表中发现及处理栏都由其填写）。并由处理部

门审核处理办法的有效性并签名，经处理部门确认不符合工作已纠正后，检测

工作恢复照常进行。此《品质异常处置表》交品管部，并由质量于60天内审核及确认

其矫正措施的执行及有效性。若属严重不符合项的工作，则须相关部门及人员对不符合工作采

取标识、等措施，由对产生不符合项的进行分析，提出纠正措施，并报技术

批准实施。

5.3.2如技术认为不符合项工作已经影响客户，需报总经理决定是否客户，如认为有

必要客户，由业务人员客户。需要，检测部安排重新测试及为/协助客户重新取得

合格认证，并回收有