仓库盘点作业管理流程.docVIP

序号

修订日期

修订内容

修订者

备注

编写/日期

审核/日期

批准/日期

胡伟诚2023.2.15

1.0目的

制定合理的盘点作业流程，以保证公司库存物料盘点的对的性，达成仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围

盘点范围：仓库所有库存物料

3.0参考文献

4.0定义

5.0职责

仓库部：负责组织、实行仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其对的性。

IT部：负责盘点差异数据的批量调整。

6.0管理流程

6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

6.1.1.1月末盘点

6.1.1.1.1仓库平均每季度组织一次盘点，盘点时间一般在月底；

6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.2年终盘点

6.1.1.2.1

6.1.1.2.2

6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；

6.1.2不定期盘点

6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

6.2盘点方法及注意事项

6.2.1盘点采用实盘实点方式，严禁目测数量、估计数量；

6.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持本来的或合理的摆放顺序；

6.2.3所负责区域内物料需要所有盘点完毕并按规定做相应记录

6.2.4

6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

6.3.1.1月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的批准；

6.3.1.2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做具体计划。

6.3.2时间安排

6.3.2.1初盘时间：拟定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完毕；

6.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完毕或在第二天进行；

6.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的对的性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完毕后由仓库内部指定人员操作；

6.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘

6.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来拟定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

6.3.3

6.3.3

6.3.3.1.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、对的记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”

6.3.3

将对的结果记录在“复盘数量”一栏；

6.3.3.1.3查核人：复盘完毕后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”

6.3.3.1.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理

6.3.3.1.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

6.3.3.1.6根据以上人员分工设立、仓库需要对盘点区域进行分析进行

6.3.4相关部门配合事项

6.3.4.1盘点前一周发“仓库盘点计划“告知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间严禁物料出入库；

6.3.4.2盘点三天前规定采购部尽量规定供应商或档口将货品提前送至仓库收货，以提前完毕收货及入库任务，避免影响正常发货；

6.3.4.3盘点三天前告知QC部，规定其在盘点前4小时完毕检查任务，以便仓库及时完毕物料入库任务；

6.3.4.4盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

6.3.5

6.3.5.1盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点物料卡

6.3.6

6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料所有追回

6.3.6.2盘点前需要将所有能入