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成品仓库管理制度

成品仓库管理制度篇「一」

一、管理职能

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业种物资周转储备的

环节，同时担负着物资管理的多项.业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，

做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费

用，加速资金周转。

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信

息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责

任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准

化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理包（括虚仓）。

三、程序

1原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其

它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收

货人要求进行处理。

1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细

检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相

符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒

收或退货，对供应商未校规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单

不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3.报检

仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，

录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门

检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情除外;急件应在1小时内完成

清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情除外。

1.4.入库

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓

管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并

及时在“查存卡”上登汜，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数

量、库位等信息，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归

档。

1.5.来料不良品退货

1.5.1经品管或技大判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应

及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合

格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采

购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品，仓管

员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。

1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间

开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无

异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通

知采购安排退货。

1.5.3退货具体按照来（料不合格品退货处理流程）执行。

2.物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三

清”、“十防”。

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；

2.4“十防”：防锈、雷、腐、蚌、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货

物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年

终盘点相结合。

2.8及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保