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医院内部采购监督制度范本

为了加强医院内部采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高资金使用效益，保证采购物资和服务的质量，维护医院的合法权益，特制定本医院内部采购监督制度。

监督机构与职责

1.监督小组的组成

医院成立采购监督小组，成员包括医院纪检部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人以及职工代表。纪检部门负责人担任组长，全面负责监督小组的工作。财务部门负责人负责对采购资金的使用情况进行监督；审计部门负责人负责对采购项目的预算、结算进行审计监督；职工代表则从基层员工的角度对采购活动进行监督，确保采购符合医院全体员工和患者的利益。

2.监督小组的职责

制定监督计划：监督小组根据医院的年度采购计划，制定详细的采购监督计划，明确监督的重点环节和时间节点。例如，对于大型医疗设备采购，在招标前、招标过程中以及合同签订后都要进行重点监督。

审查采购文件：对采购部门编制的采购文件，如招标文件、采购合同等进行审查，确保文件内容符合法律法规和医院的相关规定。审查内容包括采购需求的合理性、评标标准的公正性、合同条款的完整性等。

现场监督采购活动：在采购活动的各个环节，如招标开标、评标、谈判等过程中，监督小组要进行现场监督，确保活动按照规定的程序进行。监督人员要认真记录活动的全过程，包括参与人员、时间、地点、主要内容等。

调查处理投诉举报：设立专门的投诉举报渠道，接受医院内部员工和供应商的投诉举报。对于收到的投诉举报，监督小组要及时进行调查处理，并将处理结果反馈给投诉举报人。

定期总结监督工作：监督小组定期对采购监督工作进行总结，分析采购活动中存在的问题和不足，提出改进建议，并向医院管理层报告。

采购计划监督

1.计划编制的监督

需求合理性审查：监督小组要对各科室提出的采购需求进行审查，确保需求与医院的业务发展、医疗服务需求相匹配。例如，对于新开设的科室提出的采购申请，要审查其是否有相应的人员配备和业务规划。

预算准确性审查：财务部门要对采购计划的预算进行审核，根据市场价格和历史采购数据，评估预算的合理性和准确性。对于预算过高或过低的项目，要要求采购部门进行调整。

计划完整性审查：监督采购计划是否涵盖了所有必要的采购项目，避免出现漏项或重复采购的情况。同时，要审查采购计划的时间安排是否合理，确保各项采购任务能够按时完成。

2.计划执行的监督

进度跟踪：监督小组要定期检查采购计划的执行进度，及时掌握采购项目的进展情况。对于未能按时完成的采购项目，要要求采购部门说明原因，并采取相应的措施进行整改。

变更管理：如果在采购计划执行过程中需要进行变更，如调整采购数量、规格、金额等，采购部门必须按照规定的程序进行审批。监督小组要对变更申请进行审查，确保变更的必要性和合理性。

采购方式选择监督

1.公开招标采购监督

招标公告发布监督：监督招标公告的发布是否符合规定，包括发布的媒体、时间、内容等。招标公告要在指定的媒体上发布，发布时间要满足法律法规的要求，内容要准确、完整地描述采购项目的相关信息。

投标人资格审查监督：对投标人的资格审查过程进行监督，确保审查标准的一致性和公正性。审查内容包括投标人的资质证书、业绩情况、财务状况等。

评标过程监督：在评标过程中，监督小组要监督评标委员会的组建是否符合规定，评标标准和方法是否合理，评标过程是否公正、透明。评标委员会成员要严格按照评标标准进行打分，不得偏袒任何一方。

2.邀请招标采购监督

邀请对象选择监督：监督采购部门选择邀请对象的过程，确保邀请的供应商具有良好的信誉和相应的实力。邀请对象的选择要遵循公平、公正的原则，不得指定特定的供应商。

谈判过程监督：在与邀请的供应商进行谈判时，监督小组要监督谈判的过程，确保谈判的内容符合采购需求和相关规定。谈判过程要记录在案，双方达成的协议要以书面形式确定。

3.竞争性谈判采购监督

谈判小组组建监督：监督谈判小组的组建是否符合规定，成员是否具备相应的专业知识和经验。谈判小组要由采购部门代表、技术专家和监督人员组成。

谈判过程监督：监督谈判过程的公正性和透明度，确保谈判双方能够充分表达自己的意见和要求。谈判过程中不得泄露其他供应商的商业秘密。

4.单一来源采购监督

单一来源理由审查：对采用单一来源采购方式的理由进行审查，确保只有在符合法律法规规定的情况下才能采用该方式。例如，只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等。

价格协商监督：在与单一供应商进行价格协商时，监督小组要监督协商过程，确保价格的合理性。可以参考市场同类产品的价格，与供应商进行充分的协商。

采购合同监督

1.合同签订监督

合同条款审查：监督小组要对采购合同的条款进行审查，确保合同条款符合法律法规和医院的相关规定。合同条款要明确双方的权利和义务，包