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全面风险清单——资产管理风险(2023年11月)
序号控制目标一级流程二级流程风险描述
资产管理控制总体目标：通过建立健全资产管理内部控制制度、合理设置管理机构或岗位，明晰产权关系，防止资产流失，降低资产损耗，
1
提高资产使用效益，保证单位资产安全和完整。
·资金管理不符合国家有关法律法规(如私设不金库、坐支、非法同业
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