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网页游戏汇报第五期实战集训营之网页游戏运行平台计划书

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一、网页游戏运行平台架构图

网页游戏运行平台架构图

备注:

1、红色标注部门,由总企业财务部门监管,不归属于网页游戏利用平台；

2、黄色标注职位，是现在急需招募必需岗位，优优异行人事计划；

3、客服可由运行专员临时兼任；

4、数据中心相关人员可临时不招募。

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二、网页游戏平台构建整体预算

1、人力资源配置及人工预算（税前，不含北京当地保险）：

职位名称人数工资预算办公配套备注

运行总监1人10000元PC+电话一套急招

数据分析总监1人10000元PC+电话一套正常招募

游戏运行经理2-4人5000-6000元/月PC+电话一套急招

技术支持专员2-4人3500-4500元/月PC一台急招

游戏运行专员2-8人3500-4500元/月PC+电话一套急招

市场媒介专员1人2500-3500元/月PC+电话一套正常招募

网页美工1-2人3500-4500元/月PC一台急招

人事行政专员1人-3500元/月PC+电话一套急招

用户服务专员2-4人-2500元/月PC+电话一套临时不予招募

总计13-26人5.6万-12.2万元/月电脑12-25台，电话8-10部

说明：现在，依据平台需要，结合企业现在工作需求，只招募运行总监1名，运行经理2名，运行专员2名，技术支持专员2-4名，网页美工1-2名，市场专员1名，人事行政专员1名，累计10名新组员；其它人员暂不招募，等平台产品线丰富后，再进行下一阶段人力资源招募计划；在人工工资预算上，采取薪资为行业标准算法，具体工资可参考游戏行业同职位标准进行比对。

2、基础成本总体预算：

依据北京地域实际情况，人工开支+房租水电+税收+基础保险，估计在200万人民币/年；其中人工工资成本十二个月最低为81.984万【5.6X12X（1+22%）（22%为当地四险一金费用）】，最高178.608万【12.2X12X（1+22%）（22%为当地四险一金费用）】，场地租赁费十二个月10万元左右【2.5元/mX100mX30天X12月=9万】，办公设备装修费用20万左右。

3、硬件资源需求：

服务器配置（参考）数量网络带宽托管机房软件运行环境

型号：DELLR710

CPU：XEON5570×2

内存：16G

硬盘：SATA1T×310M独享北京中电华通信息技术

MicrosoftwindowsserverEnterpriseEdition

(5.2,版本3790)

语言：汉字（简体）

型号：DELL1900

CPU：XEONE533×2

内存：8G

硬盘：300G×3

4、广告宣传支撑：

宣传载体推广渠道投放位置操作模式

主流游戏媒体

QQ群

热门小区

热门论坛

baidu贴吧网盟

网络游戏媒体

SNS平台

周围网络媒体CPM弹窗

网站首页广告

资讯新闻

论坛专区

游戏专栏

专员专题

资源整合

统一配合

5、广告投放成本总体预算：

整年总计广告成本400万，关键投放在CPM弹窗，游戏媒体固定广告位；分成12个月投放，每个月固定投放20万广告费进行基础产品推广；整年广告应急资金为160万元。

投放节奏：每个月保持1款主推产品广告投放，每组服务器投放5万用户，单月确保新增3组服务器速度，累计15万用户；单组服务器每组供给5万用户。该导入量在3-4天内完成，单组服务器单月营收为6-7万元人民币，确保2月以上营收稳定，方可为主力营收产品。

6、运行平台投资额度和利润预估总计：

1、整年运行和广告费用预估为600万元人民币；

2、整年营收估计达成1800万元左右，净收入达成1080万元左右；

3、整年运行平台积累注册用户规模达成200万人，活跃用户20万人以上；

4、单月平台营收以65万人民币为基数，保持连续4个月30%以上增加达成单月营收200万左右峰值，并以此业绩为基准，确保6个月左右营收稳定。

备注：服务器需求单列，看运行采取合作方法是独服运行还是联合运行而定，在此不进行计算。

运行平台两年营收预算表格

运行平台2年营收预算表格

四、网页游戏平台岗位职能解析

网页游戏运行平台工作步骤图

部门网页游戏职位商务经理文件编号YS-MY-WX001拟制楚天歌

文件名商务拓展工作步骤示意图实施日期年月日核准

步骤图责任人帮助人完成时间

工作说明

任职条件：

1、热衷游戏事业，拥有较强沟通能力，丰富商务谈判经验；

2、含有良好心理素质，较强抗压能力；

3、熟悉网页游戏市场环境，能够快速找到合作切入