ISO标准体系验证内审检查表.docVIP

内部评审统计

A部分前提方案

1．厂区卫生现场核查统计表表1第1页（共2页）

编号和核查项目

客观描述

结论

A1厂区设计和布局

A1.1企业周围环境有没有有碍食品卫生原因

A1.2企业是否为独立厂区；非独立厂区内有几家企业、生产品种

A1.3厂区内有没有兼营、生产和存放有碍食品卫生其它产品

A1.4厂区内有没有职员宿舍及食堂

A1.5职员宿舍及食堂是否和加工场所完全隔离

A1.6厂区路面是否平整、无积水

A1.7厂区有没有鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制方法

滋生地位置：

防护方法：

A2厂区和车间卫生间

A2.1卫生间是否满足需要,并含有冲水设施

A2.2卫生间是否有洗手设施

□非手动开关□手动开关

A2.3卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施

A3废水、废料处理

A3.1污水、垃圾是否立即清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害

A3.2厂内垃圾或废料暂存点是否有合适隔离方法

A3.3厂内垃圾或废料暂存点卫生情况是否良好

A3.4厂内垃圾或废料处理方法

内审员签字：

年月日时

2.原料、辅料验收现场核查统计表表2第1页（共2页）

编号和核查项目

客观描述

结论

A4原料、辅料

A4.1是否有固定原料供给商，是否对其评价并制订《合格供给商名目》

A4.2原料供给商是否能确保原料安全，是否定时评价

查供给商评审表

A4.3是否含有健全原料、辅料验收标准

A4.4生产用原料、辅料是否有检验合格证

抽查原料、润滑油、内包装材料食品级证实：

A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目

现场观察原料验收情况：

A4.6验收项目是否统计，接收现场统计项目是否齐全

A5加工用水

A5.1生产加工用水起源是否市政提供

A5.2有没有水质检测汇报，抽查最近1次水质检测汇报情况

A5.3上述水质汇报中是否缺乏关键安全卫生项目，有没有不合格项目

表2第2页（共2页）

编号和核查项目

客观描述

结论

A4-A5方面其它统计

内审员签字：

年月日时

3．车间现场核查统计表表3第1页（共5页）

编号和核查项目

客观描述

结论

A6洗手消毒和更衣室

车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及目前损坏个数

车间入口处是否有手消毒设施

种类：消毒剂名称：

浓度：

车间入口处是否有干手设施、数量

有没有消毒剂配制统计

更衣室是否和车间相连接，更衣室卫生情况

A7车间

环境

车间面积是否和生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有没有些人流、物流、水流和气流交叉

□车间平面图□人流图□物流图

按生产工艺前后次序和产品特点，不一样清洁卫生要求区域是否分开设置

□相对隔离□独立车间

□存在交叉污染隐患

车间地面是否符合卫生要求

车间和外界相通排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口防鼠、防蝇、防虫设施是否有效

车间内墙壁材料\车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有和外界相通孔、缝隙

车间内生产线上照明设施是否有防护罩

A8加

工

过

程

控

制

有温度要求工序或场所是否均安装了温度显示装置

检验企业有没有温度统计档案

现场温度显示装置是否有有效校准标识，抽查一只温度计校准日期

表3第3页（共5页）

编号和核查项目

客观描述

结论

影响食品卫生关键工序是否按要求得到有效监控，统计是否齐全和正确

关键工序名称：

未有效监控关键工序：

加工过程中有没有交叉污染现象（人流、物流、不一样区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）

是否按要求频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有没有统计

质量检验人员是否按体系文件要求在现场实施检验任务，有没有统计

车间内使用清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制

现场清洗剂：

现场消毒剂：

现场发觉其它化学品：

控制方法：

A9设

备

设

施

卫

生

设备、设施和工器具食品接触面是否采取无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固材料制作

制造材料和结构不符合要求设备、设施和工器

车间中是否有竹、木器具

具体种类：

竹、木器具是否为不可替换，怎样确保竹、木器具使用卫生和安全

使用该种器具工艺要求：

确保方法：

A9

设

备

设

施

卫

生

A9.4设备布局是否合理

A9.