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景德镇赛德陶瓷
企业（）年度经营计划书
编制
综合管理部
审定
总经理办公室
销售部
生产部
财务部
同意
日期
一、年经营方针
在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项基础上，企业对目前陶瓷手工砖及陶瓷酒瓶行业竞争形势和趋势作出基础研判，将年经营方针确定为：“灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润”。
经营方针是企业阶段性经营指导思想；各部门和各级领导各项经营、管理活动，包含政策制订、制度设计、日常管理，全部必需一直不逾地围绕经营方针展开、落实和实施。
二、年经营目标
（一）关键经营目标
年，企业关键经营目标是：年度经营收入5000万元（手工砖1000万元，酒瓶项目4000万元），年度税前利润500万元，管理费用和销售费用开支额度不高于年度经营收入10%，借款利息支出200万元/年（按2500万借款额度计算）。
（二）经营目标细分
经营目标细分表（计算单位：万元，人民币）
分类
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
一、销售收入
5000
800
1300
1400
1500
手工砖
1000
200
300
200
300
酒瓶
4000
600
1000
1200
1200
二、销售成本
3770
160
240
160
240
手工砖
800
160
240
160
240
酒瓶
2970
420
750
900
900
三、期间费用
775
工资
250
58
66
66
59
差旅费
15
2.4
3.9
4.2
4.5
招待费
10
1.5
2.5
3
3
办公费
23
5
6
6
6
工作餐
22
4.6
6
6
5.4
职员保险
22
5
6
6
5
税金
36
9
9
9
9
销售佣金
80
12
20
24
24
市场推广
13
5
2
3
3
运输费
100
15
25
30
30
利息支出
200
50
50
50
50
其它
4
1.5
1
1.5
1
四、税前利润
455
进度比
累计进度比
办公费：办公用具、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等；
其它：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费；
市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料
上述经营目标分解，按《经营目标分解表》实施（附件）。
三、关键经营策略
（一）市场策略
要实现经营收入大幅度增加，提升手工砖产品经销商、工程用户、设计师等渠道产品销售能力及中国重大白酒用户签单续约能力是肯定选择。所以，企业将确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成全部糖酒会，发展用户、抢占商机。对此，应采取下列方法：
1．全企业必需以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。企业制订相关政策，激励全体职员参与营销工作。
2．销售部必需整合各项资源，在年上六个月，采取一切方法，集中精力做好关键用户、经销商、中间员工开发、签约工作。
3．应以“强势推进、快速占领”策略，集中力量发展工程、渠道经销商及关键白酒用户签约，以“稳步发展、适度调整”策略发展小订单、高利润产品市场。
（二）产品策略
市场策略需要品牌策略和价格策略强力支撑和支持。
年企业整体经营策略即：在确保品牌基础上，在设计、质量、服务和价格上，一直围绕用户需求，以用户需求为出发点和归属点，以适销对路为标准，降低单位产品毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列方法：
1．手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100和150规格手工砖，加大配套产品设计和开发（关键指配件及个性化产品）。以“立足中国，推进出口，稳固OEM”为策略，保障常规产品生产；以“依据需求，合适投入，量力开发”为策略，满足部分用户来样定制需求。
2．陶瓷酒瓶以市场为导向，稳定关键用户大批量产品生产，开拓小订单高利润高端酒瓶。推行“抓住关键，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障关键用户批量产品交货立即，关键泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料采购成本，确保酒瓶项目对企业利润贡献。
（三）品牌和渠道建设
经过近三年经营，“赛德陶瓷马赛克和手工砖”已经成为行业内优势品牌，含有较强号召力；在市场上和消费群中含有良好美誉度。所以，年，企业必需集合品牌资源，区分目标用户群，综合利用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，对应方法以下：
销售企业“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
以“精细营销”为手段，优化用户资源，规范专卖店建设和产品硬软件一体化展示，加强用户分类管理，完善价格体系监控。
提升和设计师、设计院合作，抢占星级酒店、高级会所等高端市场。
4．陶瓷酒瓶采取以商招商、广告招商、专员招商、展会招商
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