ISO管理基础手册.docVIP

XXXX

质量环境安全

管理手册

编号：KT/QEOM-01

版本：B/0

编制：XXX

审核：XXX

同意：XXX

11月1日公布 11月1日实施

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章 企业介绍 3

第二章 引用标准 4

第三章 方针和目标 5

3.1方针 5

3.2质量目标 5

3.3环境、职业健康安全目标、指标 5

第四章组织环境 6

4.1了解组织及其环境 6

4.2了解相关方需求和期望 6

4.3确定管理体系范围 6

4.4质量、环境、职业健康安全管理体系 7

第五章领导作用 8

5.1领导作用和承诺 8

5.2方针 8

5.3组织内角色、职责和权限 9

第六章策划 11

6.1应对风险和机遇方法 11

6.2目标及其实现策划 13

6.3变更策划 13

第七章?支持 14

7.1资源 14

7.2能力 15

7.3意识 16

7.4沟通 16

7.5成文信息 16

第八章运行 18

8.1运行策划和控制 18

8.2产品和服务要求 19

8.3产品和服务设计和开发 20

8.4外部提供过程、产品和服务控制 22

8.5生产和服务提供 23

8.6产品和服务放行 24

8.7不合格输出控制 25

8.8应急准备和响应 25

第九章绩效评价 26

9.1监视、测量、分析和评价 26

9.2内部审核 27

9.3管理评审 27

第十章连续改善 29

10.1总则 29

10.2不合格和纠正方法 29

10.3连续改善 29

附件一企业组织架构图 30

附件二管理体系职能分配表 30

附件三程序文件目录 34

附件四管理者代表任命书 35

附件五职员代表任命书 36

第一章 企业介绍

XXXX成立于8月6日，注册资金5010万元。是XXXX旗下一家专业从事XXXXX服务信息技术企业，经过优异技术和产品，为电力行业信息化、数字化管理提供优质服务。企业立足于“战略导向、连续创新、服务制胜、重视团体”经营策略和方针，努力争取保持技术优异性和独创性，对产品锐意创新，是一家以XX企业信息化为依靠，集管理、维护、研发、监理及软件服务和咨询为一体IT企业。

企业视人才为企业发展根本，并竭尽所能为每一位职员提供实现本身价值、提升本身能力机会，搭建事业提升平台，努力争取实现企业和职员同时发展和共赢。我们深信，凭着企业管理策略、专业实力和对电力行业透彻了解，足可在未来抢占电力市场信息化先机。

第二章 引用标准

下列标准所包含条文，经过本管理手册引用、转化而组成本企业要求。全部标准全部会被修订，本企业会时刻关注以下标准最新版本，并依据以下标准更新，对管理手册进行立即修订。

2.1ISO9000:质量管理体系基础和术语

2.2ISO9001:质量管理体系要求

2.3GB/T24001-IDTISO14001:环境管理体系要求及使用指南

2.4GB/T28001-职业健康安全管理体系要求

第三章 方针和目标

3.1方针

3.1.1质量方针：

质量第一、用户至上、科技创新、连续改善。

3.1.2环境安全方针:

预防事故，消除隐患；节省能源、预防污染；遵遵法规、连续改善。

3.2质量目标

目标

类型

责任

部门

目标值

统计方法

企业总目标

用户满意率≥90%。

用户调查满意率/调查用户总数

软件确定合格率≥90%

确定合格数/确定软件总数X100%

项目施工后用户验收一次合格率≥98%

用户验收合格数/交用户验收项目总数X100%

部门分目标

行政中心

职员培训合格率≥98%

培训考评合格人数/参与培训总人数X100%

技术中心

用户满意率≥90%。

用户调查满意率/调查用户总数

软件确定合格率≥90%

确定合格数/确定软件总数X100%

项目施工后用户验收一次合格率≥98%

用户验收合格数/交用户验收项目总数X100%

3.3环境、职业健康安全目标、指标

3.3.1企业环境管理目标：

a)污染物排放达标；

b)不使用有毒有害物质或有毒有害废弃物要正当处理；

3.3.2企业安全管理目标：

a)重伤事故为零，火灾事故为零；轻伤事故少于2起；

第四章组织环境

4.1了解组织及其环境

本企业依据ISO9001:、ISO14001:及GB/T28001-标准要求，结合本企业产品特点和战略计划，识别企业内外部