PU供方审核汇总报告.docVIP

昆山兴鸿蒙电子

供方审核汇报

厂商名称:河北中联银杉新材料

材料名称:PE胶料

日期:.4.10

汇报编号:

评鉴分数:

项次

具体项目

标准分数

实际得分

实际成绩%

1

品质确保系统

24

24

100

2

文件和资料管制

9

9

100

3

协议审查和用户服务

15

14

93

4

新产品转移和工程变更

6

6

100

5

供给商和分包商管理

14

14

100

6

制程管制

45

44

98

7

品质管制

32

32

100

8

仓库管理

14

13

93

9

仪器校验

17

17

100

10

环境危害物质系统实施情况（必选）

21

21

100

成绩

197

194

98.4

（必选）项目为年度QSA之必选项目。

GP实施情况评分必需〉70%，PASS。

审核经过

90-100%

有条件经过

65-89%

审核不经过

65%

厂商签名:________________

执行编制:________________

报告核准:________________

审核员署名：

备注：a代表优先稽核项目

Y

N

N/A

一、品质确保系统

序号

检查项目

Y

N

N/A

1

是否明确定义质量目标和方针？

Y

2

目标和方针应是量化而且和品质目标是否保持一致？

Y

3

质量目标是否表现连续改善？

Y

4

质量目标和方针是否被企业各阶层熟知并了解？

Y

5

企业质量目标是否分解到各部门？

Y

6

是否有依据制订目标定时（最少每六个月）对实际达成情况作立即统计分析？

Y

7

对未完成目标或分解目标是否采取相对应纠正预防方法并跟踪其改善效果？

Y

8

是否任命管理者代表并要求其权责？

Y

9

各部门相互关系及权责是否明确（组织图，工作职责…）

Y

10

是否按要求定时进行内审？

Y

11

是否制订内审计划？

Y

12

内审项目和范围是否得到明确要求？

Y

13

内审中发觉不符合是否采取有效纠正预防方法？

Y

14

是否有些人负责追踪方法实施情况并作效果确实定？

Y

15

管理层是否定时进行管理评审并保留统计？

Y

16

管理评审输入、输出是否符合ISO9001：标准要素及企业体系要求？

Y

17

对管理评审输出是否有些人负责追踪实施情况？

Y

18

是否提供足够人力资源以确保品质？（组织结构图）

Y

19

是否有足以确保全部和品质相关人员能够达成要求训练及考评制度？（培训需求，训练讲义，训练统计，合格标准，考评内容和结果…）

Y

20

训练需求（即资格认证制度）

Y

21

训练讲义

Y

22

训练统计

Y

23

合格标准

Y

24

考评内容和结果

Y

24项

累计得分

24

二、文件和资料管制

序号

检查项目

Y

N

N/A

25

是否编制质量手册来定义质量管理体系范围、文件化程序、质量管理体系过程之间相互关系和各子系统相互间作用？

Y

26

是否明确定义文件和资料管制文件？（包含外来文件和机密文件管理）

Y

27

文件收发是否有统计？（包含手册，程序文件，设计文件图面，工作/检验指导书等）

Y

28

回收过期文件是否有程序文件要求怎样处理，是否按文件要求实施？

Y

29

现场使用文件是否为有效版本？

Y

30

是否编制质量统计清单并经核准？

Y

31

质量统计是否有要求保留期限和保留部门？且要求是否合理（能证实产品符合品质要求和品保体系有效运行）？

Y

32

各项统计完成后是否经相关人员或主管审核并签章?

Y

33

品质统计之保留是否易于取用?

Y

9项

累计得分

9

三、协议审查和用户服务

序号

检查项目

Y

N

N/A

34

是否有协议评审程序并进行协议评审？

Y

35

协议评审是否能确保用户需求被了解并得到有效落实实施？

Y

36

协议评审是否能确保和用户合约中矛盾部分已经被处理？

Y

37

协议评审是否能确保有足够能力满足用户合约中要求？

Y

38

当协议内容（产品要求，交期，数量…）变更时是否有对应沟通并确保能满足变更要求？

Y

39

协议变更信息是否传达成相关部门（生产，品保…）?

Y

40

是否定义用户服务程序？

Y

41

是否定义用户满意度获取方法和衡量方法？

Y

42

是否针对用户不满意采取纠正预防方法并得到用户认可？

Y

43

是否用数据分析方法比较不一样用户满意度差异，找出原因并改善？

N

44

是否用数据分析方法比较同一用户满意度改变趋势，是否针对满意度下降找出原因并改善？

Y

45

用户埋怨是否有一作业程序并合乎用户之需求(包含响应汇报立即效)？

Y

4