《医保中心内控制度工作总结》(3篇).docxVIP

《医保中心内控制度工作总结》(3篇)

医保中心内控制度工作总结一

在过去的一段时间里，医保中心始终将内控制度建设作为保障医保基金安全、提升服务质量、规范业务流程的重要手段。通过不断完善内控制度体系，加强内部管理和监督，取得了一定的成效。现将医保中心内控制度工作情况总结如下：

一、内控制度建设情况

1.制度体系完善

为适应医保事业发展的新要求，医保中心对现有的内控制度进行了全面梳理和修订。结合国家和地方相关政策法规，制定了涵盖医保基金收支管理、业务经办流程、信息系统安全、内部审计监督等多个方面的内控制度。例如，出台了《医保基金财务管理制度》，明确了基金收支的审批流程和核算方法，加强了对基金收支的监管；制定了《医保业务经办操作规范》，对参保登记、待遇审核、费用结算等业务环节进行了详细规定，确保业务经办的标准化和规范化。

2.制度宣传与培训

为确保内控制度能够得到有效执行，医保中心组织开展了一系列的制度宣传和培训活动。通过内部会议、专题讲座、在线学习等多种形式，向全体工作人员宣传内控制度的重要性和具体内容。同时，针对不同岗位的业务需求，开展了针对性的业务培训，使工作人员熟悉和掌握相关制度规定，提高了业务操作的准确性和规范性。据统计，共组织各类培训[X]次，参与培训人员达[X]人次。

二、内控制度执行情况

1.医保基金管理

在医保基金收支管理方面，严格执行《医保基金财务管理制度》。收入方面，加强与税务部门、银行等相关单位的协作，确保医保费及时足额征缴入库。通过建立健全征缴台账，定期对征缴数据进行核对和分析，及时发现和解决征缴过程中存在的问题。支出方面，严格按照规定的待遇标准和支付范围进行审核支付，加强对医疗费用的审核和监控。建立了医保费用审核专家库，对大额、疑难费用进行集体审核，有效防范了医保基金的不合理支出。在过去的一段时间里，医保基金征缴率达到了[X]%以上，基金支出合规率达到了[X]%以上。

2.业务经办流程

严格按照《医保业务经办操作规范》办理各项业务。在参保登记环节，加强对参保人员身份信息和资料的审核，确保参保信息的真实性和准确性。通过与公安、民政等部门的信息共享，实现了参保信息的实时比对和验证。在待遇审核环节，建立了初审、复审、终审三级审核机制，对医疗费用的合理性、合规性进行严格审核。同时，加强对定点医疗机构的监管，建立了定点医疗机构服务质量考核机制，对违规行为进行严肃处理。在费用结算环节，及时与定点医疗机构进行费用结算，确保医疗机构的正常运转。通过优化结算流程，缩短了结算周期，提高了结算效率。

3.信息系统安全

高度重视信息系统安全工作，制定了《医保信息系统安全管理制度》。加强对信息系统的日常维护和管理，定期进行数据备份和安全检测，确保信息系统的稳定运行。同时，加强对工作人员的信息安全培训，提高工作人员的信息安全意识和防范能力。严格设置用户权限，实行分级授权管理，确保信息系统数据的安全性和保密性。在信息系统建设方面，积极推进信息化建设，不断提升信息系统的功能和性能。开发了医保移动APP和网上服务大厅，方便参保人员查询和办理医保业务，提高了服务效率和质量。

三、内部审计监督情况

1.内部审计工作开展

成立了内部审计小组，定期对医保中心的各项业务和财务收支进行审计监督。内部审计小组按照审计计划，对医保基金收支、业务经办流程、信息系统安全等方面进行了全面审计。在审计过程中，采用了查阅资料、实地调查、数据分析等多种审计方法，对发现的问题及时提出整改意见和建议。通过内部审计，及时发现了一些潜在的风险和问题，并采取了有效措施进行整改，确保了医保中心各项工作的规范运行。

2.问题整改落实

对内部审计和外部监督检查中发现的问题，医保中心高度重视，及时召开专题会议进行研究分析，制定了详细的整改方案。明确了整改责任人和整改期限，确保整改工作落到实处。同时，加强对整改情况的跟踪和检查，定期对整改情况进行通报。经过一段时间的努力，大部分问题已经得到了有效整改，整改率达到了[X]%以上。

四、存在的问题及不足

1.内控制度执行力度有待加强

虽然制定了较为完善的内控制度，但在实际执行过程中，仍存在个别工作人员对制度执行不到位的情况。部分工作人员对制度的重要性认识不足，存在侥幸心理，在业务操作中存在违规行为。

2.信息化建设水平有待提高

随着医保业务的不断发展和变化，对信息系统的功能和性能提出了更高的要求。目前，医保信息系统还存在一些不足之处，如系统功能不够完善、数据共享不够充分等，影响了业务经办的效率和质量。

3.内部审计监督力量有待加强

内部审计人员数量相对较少，专业素质有待进一步提高。在审计过程中，对一些复杂问题的分析和判断能力还有待加强。同时，内部审计的深度和广度还不够，对一些潜在的风险和问题还不能及时发现和防范。

五