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2025年采购自查报告

2025年采购自查报告

一、引言

采购管理作为企业运营的关键环节，直接影响着企业的成本控制、产品质量和供应链稳定性。在2025年，我司高度重视采购工作的合规性、效率性和效益性，为了进一步规范采购行为，提升采购管理水平，特开展此次全面的采购自查工作。本次自查旨在深入剖析采购流程中存在的问题，总结经验教训，制定针对性的改进措施，以确保采购工作能够更好地服务于公司的战略发展目标。

二、自查工作的组织与实施

为确保自查工作的顺利开展，公司成立了由采购部门负责人牵头，财务、审计、法务等相关部门人员组成的采购自查工作小组。工作小组制定了详细的自查计划，明确了自查的范围、内容、方法和时间节点。

自查范围涵盖了公司2025年1月1日至12月31日期间所有的采购项目，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。自查内容包括采购制度执行情况、采购流程合规性、供应商管理、采购合同管理、采购成本控制等方面。

自查方法主要采用资料审查、数据分析、访谈调查和实地考察相结合的方式。工作小组对采购相关的文件、记录、合同等资料进行了全面细致的审查，对采购数据进行了深入分析，与采购人员、供应商进行了访谈交流，并实地考察了部分供应商的生产经营情况。

三、采购制度执行情况

（一）制度建设与完善

公司现有的采购制度涵盖了采购计划、采购申请、供应商选择、采购谈判、合同签订、验收付款等各个环节，为采购工作提供了较为全面的规范和指导。在2025年，公司根据业务发展和市场变化的需要，对采购制度进行了进一步的修订和完善，明确了各部门在采购工作中的职责和权限，优化了采购流程，提高了制度的可操作性和有效性。

（二）制度执行情况检查

通过对采购文件和记录的审查，发现大部分采购项目能够严格按照公司采购制度的要求执行。在采购计划环节，各部门能够根据生产经营需求提前制定采购计划，并经过相关部门的审核和批准。在供应商选择方面，采购部门能够按照规定的程序进行供应商的筛选、评估和准入，优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商。在采购合同签订方面，合同条款能够明确双方的权利和义务，对质量标准、交货期、付款方式等关键内容进行清晰约定。

然而，在制度执行过程中也发现了一些问题。部分采购项目存在采购申请手续不齐全、审批流程不规范的情况。例如，个别采购申请未按照规定填写详细的采购需求和预算，导致审批过程中信息不明确；部分采购项目在紧急情况下未经正常审批流程就进行了采购，事后补审批手续不及时。

四、采购流程合规性

（一）采购方式选择

公司根据采购项目的性质、金额和市场情况，选择合适的采购方式，主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。在2025年，大部分采购项目能够按照规定的采购方式进行操作。对于金额较大、技术要求较高的采购项目，采用了公开招标或邀请招标的方式，确保了采购过程的公平、公正、公开。对于一些紧急采购或特殊规格的采购项目，采用了竞争性谈判或单一来源采购的方式，但均履行了相应的审批手续。

（二）采购流程各环节合规性

1.采购申请环节：多数采购申请能够准确反映采购需求，但仍有部分申请存在描述不清、规格型号不明确的问题，给后续的采购工作带来了一定的困难。例如，某部门申请采购一批办公用品，只简单列出了办公用品的名称，未明确具体的品牌、规格和数量，导致采购人员在选择供应商和确定价格时缺乏明确的依据。

2.供应商选择环节：虽然采购部门在供应商选择过程中遵循了相关程序，但在供应商评估方面还存在一些不足。部分供应商的评估资料不够完整，对供应商的生产能力、质量控制体系、售后服务等方面的考察不够深入。此外，在供应商动态管理方面，缺乏有效的监督和评估机制，对一些表现不佳的供应商未能及时进行淘汰和更换。

3.采购谈判环节：采购人员在采购谈判中能够积极争取有利的采购条件，但谈判技巧和策略还有待提高。在一些采购项目中，谈判过程缺乏充分的准备和规划，对市场价格行情了解不够准确，导致谈判结果未能达到预期目标。

4.合同签订环节：合同签订过程基本合规，但部分合同存在条款不完善、风险防范意识不足的问题。例如，一些合同对质量验收标准和方法的约定不够详细，对违约责任和争议解决方式的规定不够明确，在出现质量问题或合同纠纷时，容易给公司带来不必要的损失。

5.验收付款环节：在验收环节，多数采购项目能够按照合同约定进行验收，但仍有部分验收工作不够严格。例如，对一些设备采购项目，验收人员只进行了外观检查，未对设备的性能和功能进行全面测试，导致设备在投入使用后出现质量问题。在付款环节，部分采购项目存在付款进度与合同约定不符的情况，付款审批手续不够严谨，存在提前付款或超付的风险。

五、供应商管理

（一）供应商准入管理

公司建立了供应商准入制度，