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(完整版)信息安全管理制度
一、总则
1.1目的与依据
为规范公司信息安全管理，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及行业相关法规，结合公司实际运营情况，制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于公司各部门、全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生及劳务派遣人员）、分支机构、子公司及为公司提供服务的第三方合作伙伴（以下简称“相关方”）。公司所有信息系统（包括硬件设备、网络设施、软件平台及数据资源）均纳入本制度管理范畴。
1.3基本原则
（1）预防为主，防治结合：以风险防控为核心，建立事前防范、事中监测、事后响应的全流程管理机制。
（2）责任明确，分级负责：落实信息安全责任制，明确各部门及岗位的安全职责，实现“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”。
（3）最小权限，动态管控：遵循最小必要原则分配系统权限，并根据岗位变动及风险评估结果及时调整权限。
（4）合规适配，持续改进：确保管理制度符合法律法规及行业标准，定期评估并优化安全策略，适应业务发展需求。
1.4管理职责
1.4.1信息安全领导小组
作为公司信息安全决策机构，由公司高管及各部门负责人组成，负责审定信息安全战略、制度及应急预案，审批安全预算，监督安全工作落实，协调重大信息安全事件处置。
1.4.2信息安全管理部门
作为信息安全日常管理执行机构，负责制定并落实安全管理制度，组织安全培训与演练，实施安全风险评估与审计，监督技术防护措施部署，协调跨部门安全协作。
1.4.3业务部门
负责本部门业务系统的安全使用与管理，落实数据分类分级要求，配合安全检查与整改，报告本部门安全事件，并对员工日常操作行为进行安全监督。
1.4.4员工及相关方
严格遵守本制度规定，规范使用信息系统，妥善保管个人账号及密码，及时报告安全风险及事件，参加安全培训，履行信息安全义务。
二、组织与职责
2.1信息安全领导小组
2.1.1组成与任命
信息安全领导小组由公司总经理担任组长，分管信息安全的副总经理担任副组长，成员包括各业务部门负责人、法务代表及核心技术人员。领导小组每届任期三年，可连选连任。组长因故缺席时，由副组长代行职责。
2.1.2核心职责
（1）审定公司信息安全战略规划、年度工作计划及重大安全投资预算；
（2）批准信息安全管理制度、应急预案及风险评估报告；
（3）协调跨部门安全资源调配，解决重大安全事件处置中的权责冲突；
（4）每季度召开安全工作会议，听取安全管理部门工作汇报，决策重大安全事项。
2.1.3运行机制
领导小组下设秘书处，由信息安全管理部门人员兼职担任，负责会议筹备、决议跟踪及档案管理。会议决议需形成书面纪要，经组长签字后分发至各成员部门，并抄送公司档案室存档。
2.2信息安全管理部门
2.2.1组织架构
信息安全管理部门为独立一级部门，设总监一名，直接向总经理汇报。下设安全运维组、安全审计组、应急响应组及培训宣传组，各组配备专职人员。部门编制人数不少于公司员工总数的0.5%，且不少于三人。
2.2.2岗位职责
（1）安全总监：统筹部门工作，向领导小组汇报，审批年度安全计划，代表公司参与外部安全交流；
（2）安全运维组：负责防火墙、入侵检测等安全设备配置与维护，漏洞扫描与补丁管理，系统安全基线制定；
（3）安全审计组：开展安全合规检查、渗透测试及日志分析，出具审计报告并督促整改；
（4）应急响应组：7×24小时值守，处置安全事件，组织灾备演练，编写事件分析报告；
（5）培训宣传组：制定安全培训计划，组织员工考核，编制安全手册及警示案例。
2.2.3权限配置
部门人员需经背景审查后上岗，关键岗位实施双人复核机制。安全运维组对生产系统具有最高管理权限，但重大操作需经安全总监审批；审计组拥有独立审计权限，不受业务部门干预。
2.3业务部门安全职责
2.3.1部门负责人职责
（1）将信息安全纳入本部门年度工作计划，明确安全联络员；
（2）监督员工遵守安全制度，审批本部门特殊权限申请；
（3）配合安全审计与检查，落实整改要求；
（4）每月向安全管理部门提交安全自查报告。
2.3.2员工通用义务
（1）妥善保管个人账号密码，定期修改，严禁共享或转借；
（2）发现系统异常或安全事件时，立即向部门负责人及安全部门报告；
（3）不得安装未经授权的软件，不得私自连接外部设备；
（4）参加安全培训考核，不合格者暂停系统访问权限。
2.3.3特殊岗位要求
系统管理员、数据库管理员等关键岗位人员需签订保密协议，实施岗位轮换制度，每两年轮岗一次。离职前需完成工作交接、权限回收及脱密培训，经安全部门确认后方可办理离职手续。
2.4第三
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