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企业信息安全管理制度模板
第一章总则
1.1目的
为规范企业信息安全管理，保障企业信息系统及数据的机密性、完整性、可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，保障企业业务持续稳定运行，依据《_________网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于企业总部及所属各部门、分支机构、全体员工（包括正式员工、劳务派遣人员、实习生及其他为企业提供服务的人员），以及涉及企业信息系统的第三方合作单位。
覆盖范围包括但不限于：企业办公网络、业务系统、服务器、终端设备（电脑、移动设备等）、存储介质（U盘、移动硬盘等）、数据（业务数据、客户信息、财务数据、员工信息等）及信息安全管理相关的活动。
1.3基本原则
预防为主：建立事前防范、事中控制、事后改进的全流程管理机制。
最小权限：严格遵循“按需分配、最小权限”原则，控制用户对信息系统的访问权限。
全员参与：明确各级人员信息安全责任，形成“人人有责、层层落实”的管理氛围。
动态调整：根据业务发展、技术更新及外部环境变化，定期评估并更新本制度。
第二章组织架构与职责
2.1信息安全领导小组
组成：由企业总经理任组长，分管信息技术与安全的副总经理任副组长，各部门负责人、法务负责人、人力资源负责人为成员。
主要职责：
审定企业信息安全战略、管理制度及年度工作计划；
统筹协调信息安全资源，解决重大信息安全问题；
批准信息安全事件应急预案及重大事件的处置方案；
监督检查各部门信息安全制度执行情况。
2.2信息安全管理部门
组成：由信息安全总监（或信息技术部负责人）牵头，配备专职信息安全专员（专员）、系统管理员（管理员）、网络安全工程师（*工程师）等岗位人员。
主要职责：
制定并落实信息安全管理制度、技术规范及操作流程；
负责信息系统安全防护技术体系的建设与运维（如防火墙、入侵检测、数据加密等）；
组织信息安全培训、风险评估、应急演练及安全检查；
监控信息系统安全状态，处置安全事件，及时向信息安全领导小组汇报；
管理第三方合作单位的信息安全准入与监督。
2.3各部门职责
业务部门：负责本部门业务数据的安全管理，规范数据产生、存储、传输、使用及销毁流程；配合信息安全管理部门开展安全检查与培训；
人力资源部：负责员工信息安全背景审查、入职/离职安全权限管理、安全培训考核及违规行为处理；
法务部：负责信息安全相关合规性审查，协助处理信息安全法律纠纷；
全体员工：遵守信息安全制度，规范使用信息系统，发觉安全风险或事件及时报告，承担个人岗位对应的信息安全责任。
第三章信息安全管理规范
3.1信息资产安全管理
3.1.1资产分类与分级
资产分类：信息资产包括硬件资产（服务器、终端设备、网络设备等）、软件资产（操作系统、业务系统、应用软件等）、数据资产（业务数据、客户信息、财务数据、员工个人信息等）、文档资产（管理制度、合同、技术文档等）。
资产分级：根据资产重要性及泄露风险，分为三级：
一级（核心资产）：涉及企业核心业务、客户敏感信息、未公开财务数据等资产（如核心业务数据库、客户信息管理系统）；
二级（重要资产）：影响企业日常运营、内部管理数据等资产（如办公OA系统、员工信息库）；
三级（一般资产）：对企业运营影响较小的基础性资产（如普通办公电脑、非核心业务文档）。
3.1.2资产全生命周期管理
采购与入库：信息资产采购需符合安全标准（如硬件设备需预装杀毒软件、操作系统需及时更新补丁），资产入库前由信息安全管理部门进行安全检测并登记。
使用与维护：资产使用部门需指定责任人，定期检查资产运行状态；信息安全管理部门定期对资产进行安全审计，保证权限配置合规、软件版本更新。
报废与处置：报废资产需经信息安全管理部门数据清除（如硬盘低级格式化、存储介质物理销毁），并由资产管理部门登记备案，严禁直接丢弃或转卖。
3.2人员安全管理
3.2.1入职管理
新员工入职前，人力资源部需向信息安全管理部门提供人员信息，由信息安全管理部门开通必要系统权限，并签署《信息安全保密协议》（明保证密义务、违约责任等）。
3.2.2在岗管理
员工应定期（每季度）参加信息安全培训（内容包括制度要求、操作规范、风险识别等），培训考核不合格者需重新培训。
员工账号权限实行“专人专用”，严禁转借、共用；账号密码需符合复杂度要求（长度不少于12位，包含大小写字母、数字及特殊符号），并每90天更换一次。
3.2.3离职管理
员工离职或调岗时，人力资源部需提前3个工作日通知信息安全管理部门，由信息安全管理部门及时注销其系统权限，收回企业配发的设备、存储介质及涉密文档，并确认数据交接完成。
3.3系统与网络安全管理
3.3.1系统开发与上线
新业务系统开发需包含
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